| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00075 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 3 | 19/03/2024 | 3 | 2024 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S800/24 | 9075292759 | ALEX DE PAULA LIMA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00129 | 1.135,36 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00042 | 33903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA | 9 | 26/03/2024 | 3 | 2024 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S4635/23 | 30352968000148 | KALAHARI SEGURANCA & VIGILANCIA LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00713 | 20.828,44 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NA UR-11 - FERNANDOPOLIS. | Pregão 25/23 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00110 | 33903958 - AUDIO,VIDEO,FOTO E PROJECAO | 2 | 21/03/2024 | 3 | 2024 | 400052 - REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO | S68/18 | 12031814000172 | ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME | - | 0,00 | 2024NE00383 | 96.160,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | CONTRATA¦_O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA¦_O DE SERVI¦OS DE SUPORTE T}CNICO A EVENTOS, OPERA¦_O DOS SISTEMAS DE áUDIO, VíDEO E MULTIMíDIA DESTE TRIBUNAL | Pregão 28/19 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00204 | 33903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA | 6 | 27/03/2024 | 3 | 2024 | 511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOS | S1617/22 | 30352968000148 | KALAHARI SEGURANCA & VIGILANCIA LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL01646 | 12.182,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILAN CIA E SEGURAN¦A PATRIMONIAL ARMADA NA UNIDADE REGIONAL DE ARACATUBA (UR-01) | Pregão 18/22 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00217 | 33903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA | 2 | 05/03/2024 | 3 | 2024 | 511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOS | S3090/22 | 37766665000110 | BASTILLE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL01181 | 10.846,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | CONTRATA¦_O DOS SERVI¦OS DE VIGILANCIA E DE SEGURAN¦A PATRIMONIAL ARMADA PARA A UNIDADE REGIONAL DE ARARAS (UR-10) | Pregão 16/22 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00295 | 33903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 3 | 05/03/2024 | 3 | 2024 | 700602 - PGTO ADIANTAM.DO EXERCICIO | 1348/20-76 | 7891268851 | ROSANGELA DE GODOI DAMINELI | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00636 | 1.800,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 - ADIANTAMENTO | DESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO. | Adiantamento (Independe de licitação) |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00349 | 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 6 | 26/03/2024 | 3 | 2024 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S2937/24 | 53273929000150 | KM STAFF SEGURANCA E FACILITIES LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00706 | 800,40 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, BOMBEIRO CIVIL,FOTOGRAFOS, GARCOM E INTERPRETES DE LIBRAS (DUPLA), PARA O EVENTO DENOMINADO CICLO ANUAL DE APERFEICOAMENTO DO PESSOAL DA FISCALIZACAO (CAAPEFIS) 2024 | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE01866 | 44905130 - EXECUCAO DE OBRAS E INSTALACOES | 6 | 20/03/2024 | 3 | 2024 | 700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC. | S4847/20 | 3659628000191 | CLEANLIGHT ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00843 | 138.904,44 | 44 - INVESTIMENTOS | 3 - TOMADA DE PRECO | PRESTA¦_O DE SERVI¦OS DE REFORMA E MANUTEN¦_O DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOIMOVEL DA UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA UR-09 | Compra 2/23 |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00032 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 5 | 19/03/2024 | 3 | 2024 | 510600 - DESPESAS GERAIS | S800/24 | 10797387897 | VAGNER ROBERTO GRATTAO | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL00369 | 1.591,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00075 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 4 | 21/03/2024 | 3 | 2024 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S800/24 | 9075292759 | ALEX DE PAULA LIMA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00135 | 1.135,36 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
