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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0020233905013 - AGUA E ESGOTOS221/02/202422024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S-1056/2043776517000180SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP-0,000,002024NL0089714.015,040,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELCOBERTURA DE GASTOS COM AGUA E ESGOTO DA SEDE E URS. 5, 7, 11, 12, 16, 18 E 20 PARA O EXERCICIO DE 2019.Compra 30/2024
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0021133903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS729/02/202422024715401 - PGTO DE FORNECEDORESS1557/209311431000143VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME-0,000,000,002024NL01052-7.648,210,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOPRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL, COMPREENDENDO POSTOS DE ASCENSORISTA, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E ENCARREGADO GERAL PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DOS EDIFICIOS SEDE E ANEXOS I E II DO TCPregão 38/20
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0136144905232 - MOBILIARIO EM GERAL1023/02/202422024700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC.S2417/2396669676000141SISTEMA MOVEIS EIRELI EPP-0,000,000,000,002024PD0042693.500,000,0044 - INVESTIMENTOS7 - PREGÃOAQUISI¦_O E MONTAGEM DE CADEIRASPregão 18/23
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0166833903980 - CONSERV.MANUTENC.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT2708/02/202422024611200 - TRANSF.RPNP-SERVICOS C/CONTR.S1308/222254737000166BASIC ELEVADORES LTDA-0,000,002024NL0065516.475,350,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCOES NOS SISTEMAS ESTACIONARIOS DE TRANSPORTE VERTICAL (SETV) INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO TCESP, COMPREENDENDO OS PREDIOS DA CAPITAL EPregão 40/22
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0075733903796 - SERVICOS DE LIMPEZA19827/02/202422024700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC.S16723/215405420000171LIDERART SERV. DE APOIO A EDIFIC. EIRELI - ME-0,000,000,000,000,002024OB00547283.144,8733 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NASEDE, ANEXOS E UNIDADES REGIONAIS DE 01 A 20.Pregão 58/22
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0000633903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO420/02/202422024700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS800/247438207706FLAVIA NEPOMUCENO PINTO MOSQUERA-0,000,000,000,000,002024OB00074313,5033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0002533903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO215/02/202422024510600 - DESPESAS GERAISS800/2437351894825ROBERTA MARQUES YANEZ-0,000,002024NL00135391,050,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0005033903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO107/02/202422024400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS800/2435422709896MARCELA LOPES SANTIN FERREIRA-4.185,000,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0006033904722 - OUTRAS TAXAS202/02/202422024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S1403/2446634044000174PREF. MUN. DE SOROCABA-0,000,002024NL005145.807,180,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOTAXA DE LIXO DA UR-09 UNIDADE REGIONAL DE SOROCABAL14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0013933903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO215/02/202422024400099 - ANULACAO EMP.ADIANT.NAO PAGO1348/20-7625193713823SILVIA REGINA CAMARGO CARMINATO-0,002024NE00140-25.500,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 - ADIANTAMENTODESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.Adiantamento (Independe de licitação)
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