| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00189 | 33903503 - SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FISICA | 11 | 26/02/2024 | 2 | 2024 | 700430 - PGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC. | S3954/23 | 9311885800 | IRIS KANTOR | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00125 | 6.953,27 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | SERVI¦OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS TRABALHOS DE PESQUISA DE DOCUMENTA¦_O HISTORICA RELACIONADOS A ELABORA¦_O DO LIVRO COMEMORATIVO DA EFEM}RIDE. | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE01244 | 33903796 - SERVICOS DE LIMPEZA | 22 | 05/02/2024 | 2 | 2024 | 700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC. | S554/23 | 17523142000136 | GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00252 | 7.977,20 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM A DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-TOS, NA DIRETORIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - (DASAS). | Pregão 05/23 |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00026 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 2 | 15/02/2024 | 2 | 2024 | 510600 - DESPESAS GERAIS | S800/24 | 41822222885 | LIVIA KOBAYASHI HIRATSUKA | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL00132 | 640,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00142 | 33903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO | 4 | 16/02/2024 | 2 | 2024 | 700602 - PGTO ADIANTAM.DO EXERCICIO | 1348/20-76 | 96531924853 | MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00316 | 3.000,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 - ADIANTAMENTO | DESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO. | Adiantamento (Independe de licitação) |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00223 | 33905011 - ENERGIA ELETRICA | 1 | 26/02/2024 | 2 | 2024 | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | S-1064/20 | 2302100000106 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | - | 2.800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | COBERTURA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS URS. 07 E 14 PARA O EXERCICIO DE2020. | L14.133 A75-II |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00189 | 33903503 - SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FISICA | 12 | 26/02/2024 | 2 | 2024 | 700430 - PGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC. | S3954/23 | 9311885800 | IRIS KANTOR | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00122 | 6.953,27 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | SERVI¦OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS TRABALHOS DE PESQUISA DE DOCUMENTA¦_O HISTORICA RELACIONADOS A ELABORA¦_O DO LIVRO COMEMORATIVO DA EFEM}RIDE. | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00010 | 33905013 - AGUA E ESGOTOS | 97 | 20/02/2024 | 2 | 2024 | 611100 - TRANSF.RPNP-SERVICOS GERAIS | S-1056/20 | 43776517000180 | SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL00854 | 2.171,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6 - INEXIGIVEL | COBERTURA DE GASTOS COM AGUA E ESGOTO DA SEDE E URS. 5, 7, 11, 12, 16, 18 E 20 PARA O EXERCICIO DE 2019. | Utilidade Publica 4 |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00026 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 3 | 15/02/2024 | 2 | 2024 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S800/24 | 41822222885 | LIVIA KOBAYASHI HIRATSUKA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00097 | 640,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00038 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 1 | 07/02/2024 | 2 | 2024 | 400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA | S800/24 | 11232090816 | DJALMA ASSUNCAO PEREIRA | - | 9.361,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00064 | 33904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO | 1 | 01/02/2024 | 2 | 2024 | 400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA | S9678/21 | 24603617000160 | OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI | - | 35.572,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | EXTENSAO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO POR 30 MESES PARA SWITCHES EDGE-CORE, MODELOS ECS2100-28PP E ECS2100-28T. | Pregão 27/21 |
