| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00056 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 4 | 20/02/2024 | 2 | 2024 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S800/24 | 5847698739 | Bruno Balthazar Fonseca | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00110 | 1.908,49 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00055 | 33904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO | 46 | 27/02/2024 | 2 | 2024 | 700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC. | S2461/18 | | CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP | 533284 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00550 | 28.148,32 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | PRODESP- SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DO TCESP PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 02/03/2019. | Compra 01/2019 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00024 | 33905014 - GAS ENCANADO | 74 | 02/02/2024 | 2 | 2024 | 720432 - RETENCAO RP.PROCES.TRANSF. NP | S-1057/20 | 61856571000621 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024NL00528 | 0,16 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | COBERTURA DE GASTOS COM CONSUMO DE GAS DA SEDE E UR-07 S. J. DOS CAMPOS PARA O EXERCICIO DE 2020. | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00008 | 33905012 - TELEFONIA FIXA | 82 | 20/02/2024 | 2 | 2024 | 700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC. | S-1170/20 | 40432544000147 | CLARO S.A. | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00482 | 114,44 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6 - INEXIGIVEL | COBERTURA DE GASTOS COM TELEFONIA DA SEDE E UNIDADES REGIONAIS PARA O EXERCI-CIO DE 2020. | Utilidade Publica 17 |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00009 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 4 | 20/02/2024 | 2 | 2024 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S800/24 | 43379493805 | LUCAS FARIAS DOS ANJOS | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00078 | 599,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00043 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 2 | 15/02/2024 | 2 | 2024 | 510600 - DESPESAS GERAIS | S800/24 | 10928801780 | RAFAEL RODRIGUES DA COSTA | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL00133 | 1.300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00057 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 1 | 15/02/2024 | 2 | 2024 | 400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA | S800/24 | 40442580827 | CARLA MONIQUE DE ANDRADE GOMES | - | 1.117,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00024 | 33905014 - GAS ENCANADO | 75 | 02/02/2024 | 2 | 2024 | 700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC. | S-1057/20 | 61856571000621 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00195 | 68,46 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | COBERTURA DE GASTOS COM CONSUMO DE GAS DA SEDE E UR-07 S. J. DOS CAMPOS PARA O EXERCICIO DE 2020. | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE01380 | 33903090 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9 | 19/02/2024 | 2 | 2024 | 611201 - TRANSF.RPNP-MAT.CONSUMO_C/CONT | S4960/23 | 45127054000150 | MIRIAM SUZANA MORETTI | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL00817 | 1.787,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | AQUISICAO DE LAMPADAS LED | Pregão 13/23 |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00043 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 3 | 15/02/2024 | 2 | 2024 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S800/24 | 10928801780 | RAFAEL RODRIGUES DA COSTA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00098 | 1.300,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
