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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0513033901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL213/11/2024112024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S6985/2431475609884ALINE ROBERTA DA SILVA-0,000,002024NL10559105,580,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0519133901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL314/11/2024112024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2440534643825MARIANE CARDOSO GONCALVES-0,000,000,000,000,002024OB07052105,5833 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0530533901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL322/11/2024112024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2433354395893LEONARDO CEPELLOS MONTICELLI-0,000,000,000,000,002024OB07206338,9633 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0537233901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL226/11/2024112024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S6985/243829542119LEONARDO YOSHIAKI ABE-0,000,002024NL10945338,960,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0540633901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL328/11/2024112024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2421889334863THAIS DA SILVA OLIVEIRA-0,000,000,000,000,002024OB0732066,6933 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0547233901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL229/11/2024112024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S6985/2413667601824ANTONIO CARLOS LUZ MAGALHAES-0,000,002024NL1111666,690,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0000733903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO2819/11/2024112024700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS800/2422518945865JOSE GUILHERME DOS SANTOS GONCALVES-0,000,000,000,000,002024OB00671429,6033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0012733903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1619/11/2024112024700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS800/2470274630168SERGIO NEVES DE AZEVEDO JUNIOR-0,000,000,000,000,002024OB00688564,5533 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0034033903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS6427/11/2024112024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS5853/2130669794000141PROERT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-0,000,000,000,002024PD0660257.409,800,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MENSAGEIRO E DE CARREGADOR NO TCE/SP.Pregão 48/22
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0045433905013 - AGUA E ESGOTOS2119/11/2024112024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S-1009/2244699908000100SERV.DE AGUA E ESGOTO MUN.DE ARARAS-0,000,002024NL10749340,950,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELSERVICO DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE REGIONAL DE ARARAS - UR-10.Compra 6/2024
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