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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0009233904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO2414/10/2024102024700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS4978/2362577929000135CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PRODESP-0,000,000,000,002024PD00557328.181,220,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCONTRATA¦_O DE EMPRESA PARA A PRESTA¦_O DE SERVI¦OS DE INFORMATICA, ABRANGENDO OS SERVI¦OS DE NUVEM P?BLICA COM SERVI¦O DE SUPORTE AVAN¦ADO E FERRAMENTA DE MONITORAMENTO DE APLICA¦{ES E OS SERVI¦OS T}CNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORML14.133 A75-II
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0012533903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1216/10/2024102024700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS800/2469473277172RODRIGO CORREA DA COSTA OLIVEIRA-0,000,000,000,002024PD00597746,690,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0015433903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO418/10/2024102024700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS800/241324624RENATA LUCIANA DOS REIS MAGALHAES-0,000,000,000,000,002024OB006181.980,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0003833903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS2201/10/2024102024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S2723/1946266771000126CANON DO BRASIL IND COM LTDA-0,000,002024NL0842225.046,930,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOATENDER A CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DEDOCUMENTOSPregão 34/19
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0011133903946 - SERVICOS MEDICOS,HOSPITALARES E ODONTOLOGICO4515/10/2024102024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS12126/212812468000106CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL-0,000,000,000,002024PD051651.087.636,280,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE OPERADORA COM REGISTRO NA ANS PARA PRESTACAO CONTINUADA DE SERVICOS OU COBERTURA DE CUSTOS, NA FORMA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA OS SERVIDORES ATIVOS OCUPANTES DE CARGOS DE NIVEL ELEMENTAR E INTERMEDPregão 15/22
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0038233904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO1907/10/2024102024511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS19873/192558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.-0,000,002024NL0869052.040,240,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOADESAO AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 003/2019, CELEBRADO ENTRE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ACESSO A UMA REDE DE DADOS DENOMINADA INTRAGOV, POR INTERMEDIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO-PRODESP.L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0381233901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL401/10/2024102024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2427172542851JULIANA SESQUINI DE O CARMO-0,000,000,000,002024PD04776338,960,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0388933901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL303/10/2024102024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2422655157877CEZAR SANCHES DE BARROS-0,000,000,000,000,002024OB05422105,5833 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0394733901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL307/10/2024102024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/248121196817LUIZ FERNANDO EBRAM-0,000,000,000,000,002024OB05551105,5833 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0400733901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL109/10/2024102024400091 - EMPENHO DA DESPESAS6985/2483316655700ANTONIO CORDEIRO DE SOUSA-66,690,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
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