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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0404633901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL210/10/2024102024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S6985/2412738133835EDWILSON DOS SANTOS SOUSA-0,000,002024NL0889666,690,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0411433901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL215/10/2024102024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S6985/2414264219825IRINEU ANTONIO BORGES-0,000,002024NL09057211,170,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0416333905013 - AGUA E ESGOTOS317/10/2024102024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS18494/2457087515000198RICAMBIENTAL - AGUA E ESGOTO DE MARILIA S/A-0,000,000,000,002024PD05243411,620,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELCOBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA E COLETA DE ESGOTO DA UR-04 - MARILIA.Compra 14/24
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0421233901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL318/10/2024102024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2419656139852JEFERSON CAMPORI-0,000,000,000,000,002024OB0589166,6933 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0428033901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL123/10/2024102024400091 - EMPENHO DA DESPESAS6985/246250161651THIAGO MARTINS DA SILVA-66,690,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0434533901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL124/10/2024102024400091 - EMPENHO DA DESPESAS6985/2433970857805SABRINA CAINA KOKI DE OLIVEIRA-105,580,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0440433901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL429/10/2024102024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2435097008804JOAO VICTOR ANTUNES MACIEL-0,000,000,000,002024PD0549666,690,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0445133901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL330/10/2024102024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2428120823800WAGNER FERRAZ GOMES-0,000,000,000,000,002024OB0617866,6933 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0004633903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO2616/10/2024102024510600 - DESPESAS GERAISS800/2422278904876OTAVIO HENRIQUE FAZOLO DAMIANI-0,000,002024NL01207350,900,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0037533905013 - AGUA E ESGOTOS2930/10/2024102024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S-1011/2212584063000111AGUAS DE ANDRADINA S/A-0,000,002024NL09655152,260,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELFORNECIMENTO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA A UNIDADE REGIONAL DE ANDRADINA UR-15.Compra 3/2024
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