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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0001233903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO2416/10/2024102024700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS800/2421314285882ROSANA SARMENTO DA COSTA PIGORETTI-0,000,000,000,002024PD006001.301,160,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0011533903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS431/10/2024102024710401 - PGTO DE FORNECEDORESSEI5715/20288519BANCO DO BRASIL S.A.-0,000,000,002024NL0123970,540,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELCONTRATO Nº 32/20, QUE TRATA DO SERVICO DE ARRECADACAO DE RECEITAS PUBLICAS ESTADUAIS PELO FED DO TCE/SP, ATRAVES DE BOLETOS, CONF. SEI 5715/2020-19.Compra 32/2020
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0019233903010 - GENEROS ALIMENTICIOS1309/10/2024102024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS22090/2345388474000190AGHA ATACADO LTDA-0,000,000,000,000,002024OB05598637,8533 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOAQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS DE COPA E HIGIENE, COM FORNECIMENTO PARCELADO.Pregão 33/23
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0023133903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA5424/10/2024102024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS5723/2230352968000148KALAHARI SEGURANCA & VIGILANCIA LTDA-0,000,000,000,002024PD0544421.573,960,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATA¦_O DOS SERVI¦OS DE VIGILANCIA E DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA PARA A UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETA (UR-14)Pregão 22/22
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0036933905011 - ENERGIA ELETRICA10329/10/2024102024721401 - RETENCAO DE FORN. EX. ATUALS1550/24TESOURO DO ESTADO200002 - TESOURO DO ESTADO0,000,000,002024NL095574,550,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES REGIONAIS DE SOROCABA UR-09 DE SANTOS UR-20.Compra 09/2024
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0045133905011 - ENERGIA ELETRICA8101/10/2024102024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S1529/242328280000197ELEKTRO REDES S.A.-0,000,002024NL084511.143,610,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELCOBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES REGIONAIS DE ARARAS (UR-10), FERNANDOPOLIS (UR-11), REGISTRO (UR-12), ANDRADINA (UR-15), ITAPEVA (UR-16) E MOGI GUACU (UR-19), DO TCESP.Compra 32/2024
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0099733903918 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE1503/10/2024102024511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS2900/244735364000170JORNAL GAZETA SP LTDA EPP-0,000,002024NL08591750,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCONTRATACAO DE SERV. DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES E MATERIAS CORRELATAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO (TCESP) EM JOR-NAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SAO PAULO.L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0119533903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA1208/10/2024102024511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS4635/2330352968000148KALAHARI SEGURANCA & VIGILANCIA LTDA-0,000,002024NL0876611.947,710,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NA UR-11 - FERNANDOPOLIS.Pregão 25/23
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0223133903980 - CONSERV.MANUTENC.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT414/10/2024102024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS8587/2452832730000152ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA-0,000,000,000,000,002024OB057177.300,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCONSERTO DE 39 CADEIRAS.L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0313233903014 - MATERIAL DE LIMPEZA716/10/2024102024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS22092/2315631315000104LUTAR DISTRIBUID.PROD.DE LIMPEZA LTDA-0,000,000,000,000,002024OB05792257,8733 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOAQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS DE COPA E DE HIGIENE, COM FORNECIMEMENTO RPARCELADO ( HIGIENIZADOR, GEL, NEUTRO, ALCOOL 70%, ADAPTAVEL QUALQUER DISPENDISPENSER E LIMPADOR MULTIUSO).Pregão 33/23
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