| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00023 | 33905013 - AGUA E ESGOTOS | 33 | 12/01/2024 | 1 | 2024 | 700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC. | S-1113/20 | 46255196000166 | SAMAE - MOGI GUACU-SP | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00066 | 242,12 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6 - INEXIGIVEL | COBERTURA DE GASTOS COM AGUA E ESGOTO DA UR-19 MOGI GUACU PARA O EXERCICIO DE2020. | Utilidade Publica 15 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00049 | 33904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO | 1 | 22/01/2024 | 1 | 2024 | 400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA | S11488/22 | 5295257000131 | TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA | - | 466,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | EXTENSAO DE GARANTIA, RENOVACAO DE SUBSCRICOES/LICENCAS E PRESTACAO DE SUPOR-TE TECNICO POR 12 (DOZE) MESES PARA 01 EQUIPAMENTO NEXT GENERATION FIREWALL SOPHOS, MODELO XG230. | L14.133 A75-II |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00053 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 38 | 16/01/2024 | 1 | 2024 | 700425 - PGTO RESTOS A PAGAR PROCESSADA | S21403/22 | 43379493805 | LUCAS FARIAS DOS ANJOS | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00019 | 599,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES | Independe de licitação |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00079 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 34 | 19/01/2024 | 1 | 2024 | 700425 - PGTO RESTOS A PAGAR PROCESSADA | S21403/22 | 3107199680 | ERIKA RENATA NOGUEIRA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00013 | 2.219,12 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00002 | 33905011 - ENERGIA ELETRICA | 114 | 10/01/2024 | 1 | 2024 | 700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC. | S-1062/20 | 33050196000188 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00029 | 7.736,10 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | COBERTURA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS URS 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13 E 17 PARA O EXERCICIO DE 2020. | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00788 | 33903351 - PASSAGENS AEREAS-VOOS NACIONAIS | 16 | 22/01/2024 | 1 | 2024 | 700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC. | S3107/20 | 7832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00148 | 4.135,40 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | FINALIDADE DE CONSTITUIR UM SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO SISTEMATIZADO DE VIAGENS CORPORATIVA. | Pregão 04/22 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00657 | 33903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA | 72 | 11/01/2024 | 1 | 2024 | 720432 - RETENCAO RP.PROCES.TRANSF. NP | S12717/19 | 30260847000176 | ESSENZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024NL00074 | 1.166,56 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA PARA A UNIDADE REGIONAL DE MARILIA, UR-04. | Pregão 62/19 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00023 | 33905013 - AGUA E ESGOTOS | 34 | 24/01/2024 | 1 | 2024 | 700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC. | S-1113/20 | 46255196000166 | SAMAE - MOGI GUACU-SP | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00195 | 242,12 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6 - INEXIGIVEL | COBERTURA DE GASTOS COM AGUA E ESGOTO DA UR-19 MOGI GUACU PARA O EXERCICIO DE2020. | Utilidade Publica 15 |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00053 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 39 | 19/01/2024 | 1 | 2024 | 700425 - PGTO RESTOS A PAGAR PROCESSADA | S21403/22 | 43379493805 | LUCAS FARIAS DOS ANJOS | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00021 | 599,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00002 | 33905011 - ENERGIA ELETRICA | 115 | 10/01/2024 | 1 | 2024 | 700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC. | S-1062/20 | 33050196000188 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00032 | 16.570,38 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | COBERTURA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS URS 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13 E 17 PARA O EXERCICIO DE 2020. | L14.133 A75-II |
