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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0077833904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO1110/07/202372023720401 - RETENCOES FORNECEDORESS6884/2150737766000121TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA-0,000,000,002023NL04005319,230,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELPRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E DE SUSTENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS ERGONCompra 01/2022
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0006133903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1818/07/202372023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/222532464070RODRIGO KRIGGER-0,000,000,000,002023PD00462768,070,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0012933903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO720/07/202372023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2230549333851GUSTAVO BERNARDI PETEK-0,000,000,000,000,002023OB005171.290,3133 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0014033903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO618/07/202372023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2222391935811ANDREZA MIQUELETTI-0,000,000,000,002023PD00501704,330,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0005133904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO2505/07/202372023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS9678/2124603617000160OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI-0,000,000,000,000,002023OB021876.220,4433 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOEXTENSAO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO POR 30 MESES PARA SWITCHES EDGE-CORE, MODELOS ECS2100-28PP E ECS2100-28T.Pregão 27/21
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0003033903980 - CONSERV.MANUTENC.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT1124/07/202372023720401 - RETENCOES FORNECEDORESS1308/222254737000166BASIC ELEVADORES LTDA-0,000,000,002023NL04261756,680,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCOES NOS SISTEMAS ESTACIONARIOS DE TRANSPORTE VERTICAL (SETV) INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO TCESP, COMPREENDENDO OS PREDIOS DA CAPITAL EPregão 40/22
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0059733903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO504/07/202372023520328 - DEPOSITO SALDO ADIANTAMENTO1348/20-763393604880MAURIDES TEDESCHI-0,000,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 - ADIANTAMENTODESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.Adiantamento (Independe de licitação)
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0114433901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL306/07/202372023700602 - PGTO ADIANTAM.DO EXERCICIO1348/20-7696247088949MARCELO BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE-0,000,000,000,000,002023OB0222850.000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 - ADIANTAMENTODESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.Adiantamento (Independe de licitação)
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0077833904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO1210/07/202372023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6884/2150737766000121TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA-0,000,000,000,002023PD019436.331,340,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELPRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E DE SUSTENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS ERGONCompra 01/2022
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0006133903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1920/07/202372023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/222532464070RODRIGO KRIGGER-0,000,000,000,000,002023OB00488768,0733 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
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