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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0045533903796 - SERVICOS DE LIMPEZA6328/06/202362023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS13646/2134761527000150HCS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-0,000,002023NL03697288,420,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NA UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA (UR-13).Pregão 45/21
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0097033903945 - OUTROS SEGUROS220/06/202362023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS8494/1914525684000150ESSOR SEGUROS S.A.-0,000,002023NL0353651.190,010,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DOSIMOVEIS E BENS PATRIMONIAIS DOS PREDIOS SEDE, ANEXOS I E II E DE 20 URS DO TCESP. VIGENCIA: 04/12/19 A 03/12/20Pregão 65/19
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0061733903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO613/06/202362023400096 - ANULACAO EMPENHO DE ADIANTAMEN1348/20-766727970890MARCOS JOSE DE CASTRO-0,002023NE01031-534,940,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 - ADIANTAMENTODESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.Adiantamento (Independe de licitação)
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0005033903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO816/06/202362023510600 - DESPESAS GERAISS21403/2230491161883Karen Gracieli Silva-0,000,002023NL00584499,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008433903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1620/06/202362023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2229050024840MARCIA DA SILVA PEDRO-0,000,000,000,000,002023OB00420464,0833 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0007233904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO1619/06/202362023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS11657/206105781000165ZOOM TECNOLOGIA LTDA-0,000,002023NL03501539,130,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EXTENSAO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO POR 30 MESES PARA SWITCHES HUAWEI, MODELO QUIDWAY S7706.Pregão 02/21
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0045533903796 - SERVICOS DE LIMPEZA6428/06/202362023710401 - PGTO DE FORNECEDORESS13646/2134761527000150HCS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-0,000,000,002023NL036981.630,600,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NA UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA (UR-13).Pregão 45/21
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0097033903945 - OUTROS SEGUROS320/06/202362023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS8494/1914525684000150ESSOR SEGUROS S.A.-0,000,000,000,002023PD0172851.190,010,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DOSIMOVEIS E BENS PATRIMONIAIS DOS PREDIOS SEDE, ANEXOS I E II E DE 20 URS DO TCESP. VIGENCIA: 04/12/19 A 03/12/20Pregão 65/19
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0061733903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO713/06/202362023540450 - PREST.DE CONTAS AD.NAO MATER.1348/20-766727970890MARCOS JOSE DE CASTRO-0,000,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 - ADIANTAMENTODESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.Adiantamento (Independe de licitação)
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0005033903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO916/06/202362023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2230491161883Karen Gracieli Silva-0,000,000,000,002023PD00368499,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
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