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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0048133903796 - SERVICOS DE LIMPEZA4908/05/202352023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS13645/2132888287000124ALFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-0,000,002023NL02680174,960,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, COM A DIS-PONIBILIZACAO DE M_O DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMETOS NA UNIDADE REGIONAL DE ARARAS (UR-10)Pregão 48/2021
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008533903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO516/05/202352023510600 - DESPESAS GERAISS21403/2237830690847NATAN ALBUQUERQUE FREITAS-0,000,002023NL00506299,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0068133903090 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO402/05/202352023511202 - MATERIAL CONSUMO COM CONTRATOS3163/2310367899000139NAVAL TEC COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LT-0,000,002023NL024771.396,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOAQUISICAO DE MATERIAIS, VISANDO A RESTAURACAO DE PINTURA DOS PREDIOS SEDE, ANEXOS I E II, PARA UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES.L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0040033903796 - SERVICOS DE LIMPEZA1803/05/202352023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS4037/2222895660000110MONTCLEAN SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME-0,000,002023NL02538121,500,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NA UNIDADE REGIONAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO, UR-08Pregão 10/22
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0066733903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA1024/05/202352023710401 - PGTO DE FORNECEDORESS11422/2133449264000186TOZZI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA-0,000,000,002023NL030153.573,390,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NA UNIDADE REGIONAL DE ANDRADINA (UR-15)Pregão 34/21
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0002233905013 - AGUA E ESGOTOS423/05/202352023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS-1013/2246709309000156SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ITUVERAVA-0,000,000,000,002023PD01504135,700,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELFORNECIMENTO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA A UNIDADE REGIONAL DE ITUVERAVA UR-17.Utilidade Publica 3
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0069233903796 - SERVICOS DE LIMPEZA903/05/202352023710401 - PGTO DE FORNECEDORESTC13099/1774536996000190EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA-0,000,000,002023NL02500447,540,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOATENDER A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PARA UR-3Compra 08/2018
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0048133903796 - SERVICOS DE LIMPEZA5008/05/202352023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS13645/2132888287000124ALFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-0,000,002023NL02680204,680,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, COM A DIS-PONIBILIZACAO DE M_O DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMETOS NA UNIDADE REGIONAL DE ARARAS (UR-10)Pregão 48/2021
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008533903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO616/05/202352023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2237830690847NATAN ALBUQUERQUE FREITAS-0,000,000,000,002023PD00335299,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0068133903090 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO502/05/202352023511202 - MATERIAL CONSUMO COM CONTRATOS3163/2310367899000139NAVAL TEC COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LT-0,000,002023NL02477934,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOAQUISICAO DE MATERIAIS, VISANDO A RESTAURACAO DE PINTURA DOS PREDIOS SEDE, ANEXOS I E II, PARA UM PERIODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES.L14.133 A75-II
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