| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00025 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 3 | 14/04/2023 | 4 | 2023 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S21403/22 | 32713441838 | ANDERSON TAGUCHI KUDO | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023PD00210 | 276,39 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00001 | 33905011 - ENERGIA ELETRICA | 3 | 11/04/2023 | 4 | 2023 | 510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR. | S-1052/20 | 61695227000193 | ELETROPAULO METROP ELETRIC DE SAO PAULO S.A. | - | 0,00 | | 0,00 | 2023NL02047 | 91.843,01 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | COBERTURA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE PARA O EXERICIO DE 2020. | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00356 | 33903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA | 14 | 18/04/2023 | 4 | 2023 | 710401 - PGTO DE FORNECEDORES | S14227/21 | 33449264000186 | TOZZI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023NL02223 | 3.217,74 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NA UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS (UR-3) | Pregão 43/21 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00233 | 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 2 | 13/04/2023 | 4 | 2023 | 400093 - ANULACAO DE EMPENHO | S5853/21 | 30669794000141 | PROERT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | - | 0,00 | 2023NE00765 | -145.440,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MENSAGEIRO E DE CARREGADOR NO TCE/SP. | Pregão 48/22 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00551 | 33903015 - ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL | 2 | 05/04/2023 | 4 | 2023 | 511202 - MATERIAL CONSUMO COM CONTRATO | S458/23 | 15631315000104 | LUTAR DISTRIBUID.PROD.DE LIMPEZA LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | 2023NL01991 | 1.249,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS DE COPA E DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO PARCELADO, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO 57/22 - ITEM 5 (HIGIENIZADOR, GEL, NEUTRO, ALCOOL 70% ADAPTAVEL PARA QUALQUER DISPENSER) E ITEM 6 (SABONETE LIQUIDO C | Pregão 57/22 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00777 | 33904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO | 1 | 17/04/2023 | 4 | 2023 | 400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA | S11222/22 | 12247352000125 | 9NET TECNOLOGIA LTDA. ME | - | 160.533,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | EXTENSAO DE GARANTIA CISCO, NA MODADLIDADE 8X5XNEXT BUSINESS DAY, NIVEL DE SERVICO SMARTNET TOTAL CARE, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES/LICENCAS PARA DOIS EQUIPAMENTOS CISCO 5545-X COM SERVICOS FIREPOWER. | Pregão 64/22 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00442 | 33903796 - SERVICOS DE LIMPEZA | 16 | 10/04/2023 | 4 | 2023 | 511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOS | TC23773/17 | 74536996000190 | EMPRESA LIMPADORA AGUAI LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | 2023NL02015 | 307,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UNIDADE REGIONAL DE ARACATUBA - UR-01. | Compra 01/18 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00117 | 33903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO | 5 | 03/04/2023 | 4 | 2023 | 520328 - DEPOSITO SALDO ADIANTAMENTO | 1348/20-76 | 3607847126 | RAFAEL RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 - ADIANTAMENTO | DESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO. | Adiantamento (Independe de licitação) |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00025 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 4 | 20/04/2023 | 4 | 2023 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S21403/22 | 32713441838 | ANDERSON TAGUCHI KUDO | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023OB00225 | 276,39 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00001 | 33905011 - ENERGIA ELETRICA | 4 | 11/04/2023 | 4 | 2023 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S-1052/20 | 61695227000193 | ELETROPAULO METROP ELETRIC DE SAO PAULO S.A. | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023PD01047 | 91.843,01 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | COBERTURA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE PARA O EXERICIO DE 2020. | L14.133 A75-II |
