| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00451 | 33903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA | 8 | 23/03/2023 | 3 | 2023 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | TC24460/17 | 17234852000146 | TRIBALL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI EPP | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023OB01070 | 26.331,61 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PARA UR-13, ARARAQUARA | Compra 10/18 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00490 | 33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 4 | 03/03/2023 | 3 | 2023 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S3206/23 | 39098369847 | LUIGI DE CASTRO LEONI | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023PD00660 | 106,34 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | TESTE SISTEMA DE DIARIAS SEDE SEI 0003206/2023-96 | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00168 | 33903980 - CONSERV.MANUTENC.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT | 9 | 20/03/2023 | 3 | 2023 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S7550/20 | 20848819000110 | ASTECH ELEVADORES LTDA ME | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023OB01021 | 454,41 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA UR-20 - SANTOS. | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00343 | 33903050 - PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS | 4 | 20/03/2023 | 3 | 2023 | 511202 - MATERIAL CONSUMO COM CONTRATO | S572/23 | 61069373006144 | LEO MADEIRAS, MÁQUINAS E FERRAGENS S/A | - | 0,00 | | 0,00 | 2023NL01702 | 101,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00359 | 33903796 - SERVICOS DE LIMPEZA | 11 | 03/03/2023 | 3 | 2023 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S9732/21 | 2067831000106 | PRESTAC TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023PD00657 | 7.328,81 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | CONTRACAO DE PRESTACAO SERV. DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA A UNIDADE E REGIONAL DE FERNANDóPOLIS (UR-11). | Pregão 36/21 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00586 | 33903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO | 1 | 15/03/2023 | 3 | 2023 | 400098 - EMPENHO DE ADIANTAMENTO | 1348/20-76 | 17140853843 | MAURO GUIMARAES COAM | - | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 - ADIANTAMENTO | DESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO. | Adiantamento (Independe de licitação) |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00041 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 2 | 16/03/2023 | 3 | 2023 | 510600 - DESPESAS GERAIS | S21403/22 | 27299208890 | Erika Gomes Postigo | - | 0,00 | | 0,00 | 2023NL00165 | 779,37 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00491 | 33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1 | 03/03/2023 | 3 | 2023 | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | S3206/23 | 27766895862 | JOAO ANTONIO PEREIRA | - | 106,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | TESTE SISTEMA DE DIARIAS SEDE SEI 0003206/2023-96 | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00343 | 33903050 - PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS | 5 | 20/03/2023 | 3 | 2023 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S572/23 | 61069373006144 | LEO MADEIRAS, MÁQUINAS E FERRAGENS S/A | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023PD00898 | 204,12 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00173 | 33903980 - CONSERV.MANUTENC.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT | 2 | 06/03/2023 | 3 | 2023 | 511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOS | S3479/20 | 23268984000191 | INOVA AR CONDICIONADO EIRELI - ME | - | 0,00 | | 0,00 | 2023NL01149 | 4.828,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE RE-GIONAL DE ADAMANTINA (UR-18), | Pregão 24/20 |
