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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0020833903919 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS102/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS17243/2155270367000117VHF RADIO COMUNICACOES COMERCIAL LTDA EPP-4.825,170,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOLOCACAO DE 17 (DEZESSETE) APARELHOS RADIOS COMUNICADORESL14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0004733903919 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS423/02/202322023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOTC21393/1763056592000183SEG MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA-0,000,000,000,000,002023OB006253.929,8733 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOLOCACAO DE PURIFICADORES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA AGUA PREVIAMENTE TRATADA NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE,INCLUINDO MAO DE OBRA E TODOS OS MATERIAISNECESSARIOS PARA INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.Compra 32/18
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0002233903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO108/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS21403/2214775627880ALEXANDRE MASSAJI IDE-4.385,340,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0003433903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO108/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS21403/2212831104823Claudia Bastos Formigone-7.758,020,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0024733901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL608/02/202322023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS20515/2229510914860ALLAN ROBERTO LEMES-0,000,000,000,000,002023OB004591.408,5033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0031733903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO208/02/202322023510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S20515/2215488964894JULIO CESAR TRANQUILIM-0,000,002023NL0064592,600,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0024833901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL107/02/202322023400091 - EMPENHO DA DESPESAS20515/222171371803ANTONIO GERALDO PEREIRA-1.408,500,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0031733903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO308/02/202322023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS20515/2215488964894JULIO CESAR TRANQUILIM-0,000,000,000,000,002023OB0049892,6033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0034833904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO108/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS16377/1919877300000181LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA S.A.-792.206,040,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TI COM ATENDIMENTO DE 1 E 2º NIVEIS DE SERVICE DESK (CENTRAL DE SERVICOS).Pregão 01/20
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0033633904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO108/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS7933/2117837599000115NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA-2.141,100,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOFORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO, CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA INFORMATI-ZACAO DA DIRETORIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (DASAS).Pregão 42/21
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