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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0007233903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO108/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS21403/2233033851819VICTOR RODRIGUES CLETO-157,820,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0025433901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL107/02/202322023400091 - EMPENHO DA DESPESAS20515/224626736858DIVA DE ALMEIDA-1.408,500,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0032433903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO308/02/202322023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS20515/22179013831PAULO CESAR NOSRALLA-0,000,000,000,000,002023OB0050592,6033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0034933903796 - SERVICOS DE LIMPEZA309/02/202322023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS13645/2132888287000124ALFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-0,000,002023NL00705104,400,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, COM A DIS-PONIBILIZACAO DE M_O DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMETOS NA UNIDADE REGIONAL DE ARARAS (UR-10)Pregão 48/21
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0004933903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS423/02/202322023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOTC4277/1813859862000116ADVANCE TELECOMUNICACOES LTDA-0,000,000,000,000,002023OB00631970,1633 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOATENDER A CONTRATACAO DE SERVICO TELEFONICOCompra 59/18
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0005533904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO727/02/202322023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS2461/1862577929000135CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PRODESP-0,000,002023NL00968268.012,460,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOPRODESP- SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DO TCESP PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 02/03/2019.Compra 01/2019
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0005633903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO215/02/202322023510600 - DESPESAS GERAISS21403/228065952801LUIZ HENRIQUE DA SILVA-0,000,002023NL0007425,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0025433901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL207/02/202322023510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S20515/224626736858DIVA DE ALMEIDA-0,000,002023NL005631.408,500,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0032433903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO408/02/202322023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS20515/22179013831PAULO CESAR NOSRALLA-0,000,000,000,002023PD0045092,600,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0034933903796 - SERVICOS DE LIMPEZA409/02/202322023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS13645/2132888287000124ALFA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-0,000,002023NL00705637,220,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, COM A DIS-PONIBILIZACAO DE M_O DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMETOS NA UNIDADE REGIONAL DE ARARAS (UR-10)Pregão 48/21
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