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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008433903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO315/02/202322023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2229050024840MARCIA DA SILVA PEDRO-0,000,000,000,002023PD0009745,990,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0026633901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL107/02/202322023400091 - EMPENHO DA DESPESAS20515/2215488964894JULIO CESAR TRANQUILIM-1.408,500,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0007233904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO310/02/202322023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS11657/206105781000165ZOOM TECNOLOGIA LTDA-0,000,000,000,002023PD004819.376,120,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EXTENSAO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO POR 30 MESES PARA SWITCHES HUAWEI, MODELO QUIDWAY S7706.Pregão 02/21
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0019433903796 - SERVICOS DE LIMPEZA423/02/202322023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS2600/2028167727000187COSTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-0,000,002023NL00922430,080,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NA UNIDADE REGIONAL DE BAURU-02.Pregão 14/20
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008433903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO417/02/202322023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2229050024840MARCIA DA SILVA PEDRO-0,000,000,000,000,002023OB0010345,9933 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0026633901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL207/02/202322023510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S20515/2215488964894JULIO CESAR TRANQUILIM-0,000,002023NL005751.408,500,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0007233904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO413/02/202322023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS11657/206105781000165ZOOM TECNOLOGIA LTDA-0,000,000,000,000,002023OB005559.376,1233 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EXTENSAO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO POR 30 MESES PARA SWITCHES HUAWEI, MODELO QUIDWAY S7706.Pregão 02/21
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0019433903796 - SERVICOS DE LIMPEZA523/02/202322023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS2600/2028167727000187COSTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-0,000,002023NL00922177,840,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NA UNIDADE REGIONAL DE BAURU-02.Pregão 14/20
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0007433903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO108/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS21403/225366819709DANILO GOMES CLAVICO-23.167,140,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0026633901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL307/02/202322023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS20515/2215488964894JULIO CESAR TRANQUILIM-0,000,000,000,002023PD004061.408,500,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
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