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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0030133903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO108/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS20515/222171371803ANTONIO GERALDO PEREIRA-92,600,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0030133903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO208/02/202322023400093 - ANULACAO DE EMPENHOS20515/222171371803ANTONIO GERALDO PEREIRA-0,002023NE00308-92,600,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0030133903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO308/02/202322023510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S20515/222171371803ANTONIO GERALDO PEREIRA-0,000,002023NL0062892,600,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0030133903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO408/02/202322023706601 - PAGTO.DESP.NORMAIS DO EXERCIC.S20515/222171371803ANTONIO GERALDO PEREIRA-0,000,000,002023NL00635-92,600,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0005333903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO108/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS21403/2243379493805LUCAS FARIAS DOS ANJOS-4.048,500,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0030133903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO508/02/202322023515100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S20515/222171371803ANTONIO GERALDO PEREIRA-0,000,002023NL00636-92,600,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0020033903010 - GENEROS ALIMENTICIOS209/02/202322023511202 - MATERIAL CONSUMO COM CONTRATOS12200/2157147399000155FONTE SONJA EMPRESA DE MINERACAO LTDA-0,000,002023NL007099.538,650,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOAQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, COM FORNECIMENTO PARCELADO. PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.Pregão 46/21
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0170033903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO807/12/2023122023570450 - ESTORNO LIQ.ADIANT.NAO MATER.1348/20-7612554845867RONOBERTO SAMPAIO ARANHA-0,000,002023NL07107-16,840,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 - ADIANTAMENTODESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.Adiantamento (Independe de licitação)
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0004233903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO3418/12/2023122023510600 - DESPESAS GERAISS21403/2227320186861FABIANA CASSIANO DAS CHAGAS-0,000,002023NL015072.715,890,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0006733903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO3220/12/2023122023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2237444862818Vinicius Jose Severino Catulino-0,000,000,000,000,002023OB00950660,8133 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
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