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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0014333903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1218/12/2023122023515600 - DESPESAS GERAISS21403/2241822222885LIVIA KOBAYASHI HIRATSUKA-0,000,002023NL01578-4.466,980,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0124433903796 - SERVICOS DE LIMPEZA804/12/2023122023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS554/2317523142000136GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-0,000,002023NL070149.800,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM A DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-TOS, NA DIRETORIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - (DASAS).Pregão 05/23
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0022333903936 - DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO4414/12/2023122023710401 - PGTO DE FORNECEDORESS5149/219567212000120DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME-0,000,000,002023NL07428160,610,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETI-ZACAO E DESRATIZACAO MENSAL EM TODAS AS AREAS DOS PREDIOS SEDE, ANEXOS I E IIDO TCESPPregão 30/21
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0166833903980 - CONSERV.MANUTENC.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT2514/12/2023122023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS1308/222254737000166BASIC ELEVADORES LTDA-0,000,000,000,000,002023OB039865.364,0833 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCOES NOS SISTEMAS ESTACIONARIOS DE TRANSPORTE VERTICAL (SETV) INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO TCESP, COMPREENDENDO OS PREDIOS DA CAPITAL EPregão 40/22
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0183233904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO619/12/2023122023601400 - INSC.RPNP - SERV.GERAIS C/CTRS7933/2117837599000115NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA-0,000,002023NL07702950,670,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOFORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO, CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA INFORMATI-ZACAO DA DIRETORIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (DASAS).Pregão 42/21
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0131533903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA23012/12/2023122023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS5177/2015733123000109INFOOGOOGLE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-0,000,000,000,002023PD0321353.837,610,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ELETRONICA PARA A OTIMIZA-CAO DOS SISTEMAS DE SEGURANCA PATRIMONIAL DO IMOVEL SEDE DO TCESP E IMPLANTA-CAO DE SISTEMA DE ALARME MONITORADO EM SUAS VINTE UNIDADES REGIONAIS.Pregão 44/22
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0001033905013 - AGUA E ESGOTOS8218/12/2023122023720401 - RETENCOES FORNECEDORESS-1056/2043776517000180SABESP - CIA DO SANEAMENTO BASICO DO EST. SP-0,000,000,002023NL075722.826,690,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELCOBERTURA DE GASTOS COM AGUA E ESGOTO DA SEDE E URS. 5, 7, 11, 12, 16, 18 E 20 PARA O EXERCICIO DE 2019.Utilidade Publica 4
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0176433903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO715/12/2023122023540450 - PREST.DE CONTAS AD.NAO MATER.1348/20-7693445660891MARIA CLARA ALVES DE SOUSA-0,000,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 - ADIANTAMENTODESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.Adiantamento (Independe de licitação)
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0014333903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1318/12/2023122023510600 - DESPESAS GERAISS21403/2231633748839ALINE SETURI-0,000,002023NL0158010.580,520,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0124433903796 - SERVICOS DE LIMPEZA904/12/2023122023720401 - RETENCOES FORNECEDORESS554/2317523142000136GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-0,000,000,002023NL07015436,800,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM A DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-TOS, NA DIRETORIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - (DASAS).Pregão 05/23
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