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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0135333903958 - AUDIO,VIDEO,FOTO E PROJECAO2214/12/2023122023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS68/1812031814000172ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME-0,000,000,000,000,002023OB0401644.691,6633 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATA¦_O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA¦_O DE SERVI¦OS DE SUPORTE T}CNICO A EVENTOS, OPERA¦_O DOS SISTEMAS DE áUDIO, VíDEO E MULTIMíDIA DESTE TRIBUNALPregão 28/19
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0154833904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO912/12/2023122023720401 - RETENCOES FORNECEDORESS13000/231011976000475ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A-0,000,000,002023NL072935.370,460,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERV. DE MONITORACAO, MANUTENCAO PROATIVA E REATI VA E SUBSTITUICAO DE PECAS OU INSUMOS P/ O DATACENTER, CONFORME SEI-0013000/ 2023-74Compra 80/2023
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0014533903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1318/12/2023122023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/228598997722ROBSON DE SOUZA CHAGAS JUNIOR-0,000,000,000,002023PD00906599,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0066533904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO3814/12/2023122023720401 - RETENCOES FORNECEDORESS16377/1919877300000181LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA S.A.-0,000,000,002023NL074263.396,980,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TI COM ATENDIMENTO DE 1 E 2º NIVEIS DE SERVICE DESK (CENTRAL DE SERVICOS).Pregão 01/20
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0040333903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA5514/12/2023122023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS5723/2230352968000148KALAHARI SEGURANCA & VIGILANCIA LTDA-0,000,002023NL0748311.373,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATA¦_O DOS SERVI¦OS DE VIGILANCIA E DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA PARA A UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETA (UR-14)Pregão 22/22
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0135333903958 - AUDIO,VIDEO,FOTO E PROJECAO2319/12/2023122023601400 - INSC.RPNP - SERV.GERAIS C/CTRS68/1812031814000172ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME-0,000,002023NL0781546.482,180,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATA¦_O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA¦_O DE SERVI¦OS DE SUPORTE T}CNICO A EVENTOS, OPERA¦_O DOS SISTEMAS DE áUDIO, VíDEO E MULTIMíDIA DESTE TRIBUNALPregão 28/19
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0154833904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO1012/12/2023122023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS13000/231011976000475ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A-0,000,000,000,002023PD03202106.514,020,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERV. DE MONITORACAO, MANUTENCAO PROATIVA E REATI VA E SUBSTITUICAO DE PECAS OU INSUMOS P/ O DATACENTER, CONFORME SEI-0013000/ 2023-74Compra 80/2023
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0014533903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1420/12/2023122023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/228598997722ROBSON DE SOUZA CHAGAS JUNIOR-0,000,000,000,000,002023OB00931599,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0002433905014 - GAS ENCANADO5401/12/2023122023510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S-1057/2061856571000621COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS-0,000,002023NL0700372,370,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCOBERTURA DE GASTOS COM CONSUMO DE GAS DA SEDE E UR-07 S. J. DOS CAMPOS PARA O EXERCICIO DE 2020.L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0167933903066 - MATERIAL PROT.SEGUR.SOCORRO E SOBREVIVENCIA208/12/2023122023511202 - MATERIAL CONSUMO COM CONTRATOS18415/238927398000118DKS COM. E IND. DE ARTEF. METALICOS LTDA-ME-0,000,002023NL071371.854,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOAQUISICAO DE BARRA ANTIPANICO - REFERENTE A DESPESA EXTRACONTRATUAL DECORRENTE DA EXECUCAO DO CONTRATO DE N. 20/19.L14.133 A75-II
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