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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0138133903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA1112/12/2023122023720401 - RETENCOES FORNECEDORESS1191/2320050853000145EXCELSIOR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP-0,000,000,002023NL072501.139,370,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOPRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NA UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUACU (UR-19). PERIODO DE 365 DIAS A PARTIR DE 19/05/2023.Pregão 09/23
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0003433904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO1831/12/2023122023516200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS9777/217716261000151BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA ME-0,000,002023NL07911-3,200,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOAQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA PARA ESTACOES DE TRABALHO, SERVIDORES E DISPOSITIVOS MOVEIS DO TCESP (ENDPOINTS), INCLUINDO ATUALIZACOES E SUPORTE TECNICO, PELO PERIODO DE 48 MESES, INSTALACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO.Pregão 40/21
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0005733903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO3118/12/2023122023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2231072417847Marcio Jose Silva do Nascimento-0,000,000,000,002023PD008701.269,760,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0015433903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1220/12/2023122023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2210928801780RAFAEL RODRIGUES DA COSTA-0,000,000,000,000,002023OB009511.300,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0000133905011 - ENERGIA ELETRICA5211/12/2023122023510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S-1052/2061695227000193ELETROPAULO METROP ELETRIC DE SAO PAULO S.A.-0,000,002023NL07230140.679,230,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCOBERTURA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE PARA O EXERICIO DE 2020.L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0043933905011 - ENERGIA ELETRICA9108/12/2023122023510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S-1071/202328280000197ELEKTRO REDES S.A.-0,000,002023NL071395.979,540,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCOBERTURA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS URS. 10, 11, 12, 15, 16 E 19 PA-RA O EXERCICIO DE 2020L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0138133903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA1212/12/2023122023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS1191/2320050853000145EXCELSIOR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP-0,000,000,000,002023PD0318519.688,390,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOPRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NA UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUACU (UR-19). PERIODO DE 365 DIAS A PARTIR DE 19/05/2023.Pregão 09/23
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0005733903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO3220/12/2023122023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2231072417847Marcio Jose Silva do Nascimento-0,000,000,000,000,002023OB009011.269,7633 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0000133905011 - ENERGIA ELETRICA5311/12/2023122023720401 - RETENCOES FORNECEDORESS-1052/2061695227000193ELETROPAULO METROP ELETRIC DE SAO PAULO S.A.-0,000,000,002023NL072351.712,640,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCOBERTURA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE PARA O EXERICIO DE 2020.L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0043933905011 - ENERGIA ELETRICA9208/12/2023122023720401 - RETENCOES FORNECEDORESS-1071/202328280000197ELEKTRO REDES S.A.-0,000,000,002023NL0714869,790,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCOBERTURA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS URS. 10, 11, 12, 15, 16 E 19 PA-RA O EXERCICIO DE 2020L14.133 A75-II
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