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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008633903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO2718/12/2023122023510600 - DESPESAS GERAISS21403/2238986121808RODRIGO CAMIA-0,000,002023NL015503.545,140,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0162633903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA719/12/2023122023601400 - INSC.RPNP - SERV.GERAIS C/CTRS4635/2330352968000148KALAHARI SEGURANCA & VIGILANCIA LTDA-0,000,002023NL0779625.052,960,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NA UR-11 - FERNANDOPOLIS.Pregão 25/23
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0072333903013 - MATERIAL E UTENS.P/REFEITORIO,COPA E COZINHA4414/12/2023122023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS1655/2354651716001150SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA-0,000,000,000,002023PD03270390,850,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOAJUSTE PARA ADESAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO COMO ORGAO PARTICIPANTE DO REGISTRO DE PRE$OS PARA AQUISICAO DE CONSUMIVEIS - HIGIENE E DESCARTAVEIS (ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2023), DE ACORDO COM O PREGAO ELETROCompra 01/2023
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0003033903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO2718/12/2023122023510600 - DESPESAS GERAISS21403/2240442580827CARLA MONIQUE DE ANDRADE GOMES-0,000,002023NL014951.438,940,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008633903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO2818/12/2023122023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2238986121808RODRIGO CAMIA-0,000,000,000,002023PD00879552,650,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0177433903980 - CONSERV.MANUTENC.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT215/12/2023122023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS20892/2252832730000152ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA-0,000,002023NL0754967.234,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOFORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE REVESTIMENTO E PRANCHETAS DAS POLTRONAS DE AUDITORIO NOBRE "PROFESSOR JOSE LUIZ DE ANHAIA MELLO"Pregão 14/23
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0072333903013 - MATERIAL E UTENS.P/REFEITORIO,COPA E COZINHA4518/12/2023122023400093 - ANULACAO DE EMPENHOS1655/2354651716001150SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA-0,002023NE01929-17.105,040,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOAJUSTE PARA ADESAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO COMO ORGAO PARTICIPANTE DO REGISTRO DE PRE$OS PARA AQUISICAO DE CONSUMIVEIS - HIGIENE E DESCARTAVEIS (ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2023), DE ACORDO COM O PREGAO ELETROCompra 01/2023
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0142433901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL512/12/2023122023520328 - DEPOSITO SALDO ADIANTAMENTO1348/20-763418949908EVELYN FERNANDES BOGO-0,000,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 - ADIANTAMENTODESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.Adiantamento (Independe de licitação)
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0145633903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO513/12/2023122023520328 - DEPOSITO SALDO ADIANTAMENTO1348/20-766727970890MARCOS JOSE DE CASTRO-0,000,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 - ADIANTAMENTODESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.Adiantamento (Independe de licitação)
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0003033903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO2818/12/2023122023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2240442580827CARLA MONIQUE DE ANDRADE GOMES-0,000,000,000,002023PD00841485,740,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
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