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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0052233903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS4626/10/2023102023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS3472/229475334000196EDUCALIBRAS TREIN.DES.IDIOMA DE LIBRAS LTDA M-0,000,000,000,002023PD028183.572,380,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA PARA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, PARA O TRIBUNAL DE CONTRAS DO ESTADO DE SAO PAULOPregão 62/22
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0118233903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO619/10/2023102023400096 - ANULACAO EMPENHO DE ADIANTAMEN1348/20-7636149473864VITOR PRADO DE SOUZA-0,002023NE01637-1.554,150,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 - ADIANTAMENTODESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.Adiantamento (Independe de licitação)
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0003533903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1017/10/2023102023510600 - DESPESAS GERAISS21403/2222320864881DALILA ALBEFARO DE MEDEIROS-0,000,002023NL01123706,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0014433903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1217/10/2023102023510600 - DESPESAS GERAISS21403/222920442163FERNANDO GONCALVES CARDOSO-0,000,002023NL01139532,030,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0129933904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO1116/10/2023102023516200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS2602/231096059000198TELSINC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-0,000,002023NL05993-6.659,690,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOFORNECIMENTO DE SERVICOS DA PLATAFORMA MICROSOFT 365, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO SAO PAULO (TCESP).Pregão 11/23
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0016733903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS3303/10/2023102023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS14573/20604122000197TRIVALE INSTITUIçãO DE PAGAMENTO LTDA-0,000,000,000,002023PD0265811.483,040,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS SERVICOS PARA A FROTA DESTE TRIBUNAL DE CONTAS.Pregão 21/21
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0052233903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS4730/10/2023102023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS3472/229475334000196EDUCALIBRAS TREIN.DES.IDIOMA DE LIBRAS LTDA M-0,000,000,000,000,002023OB034633.572,3833 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA PARA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, PARA O TRIBUNAL DE CONTRAS DO ESTADO DE SAO PAULOPregão 62/22
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0115133901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL511/10/2023102023520328 - DEPOSITO SALDO ADIANTAMENTO1348/20-765018671807HARUKI ISA-0,000,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 - ADIANTAMENTODESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.Adiantamento (Independe de licitação)
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0118233903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO719/10/2023102023540450 - PREST.DE CONTAS AD.NAO MATER.1348/20-7636149473864VITOR PRADO DE SOUZA-0,000,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES0 - ADIANTAMENTODESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.Adiantamento (Independe de licitação)
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0003533903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1118/10/2023102023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2222320864881DALILA ALBEFARO DE MEDEIROS-0,000,000,000,002023PD00670706,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
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