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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0005333903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO318/02/202622026700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS1562/2625086851866VALERIA PASLAR PAGANINI-0,000,000,000,002026PD003811.862,890,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPROCESSO REFERENTE AO PROGRAMA DE AUXILIO BOLSA DE ESTUDOS ANO 2026Independe de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0009433901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL106/02/202622026400091 - EMPENHO DA DESPESAS6985/2425776227836RICARDO ABADE-1.728,900,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHO DE DIARIASE TRANSPORTES DO TCESPIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0015733901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL209/02/202622026510600 - DESPESAS GERAISS6985/241748737511DIALEDA RABELO DE OLIVEIRA SICONELO-0,000,002026NL002492.305,200,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHO DE DIARIASE TRANSPORTES DO TCESPIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0022033901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL310/02/202622026700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS6985/2422087453888ANTONIO ASSIZ DE CARVALHO NETO-0,000,000,000,000,002026OB001942.305,2033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHO DE DIARIASE TRANSPORTES DO TCESPIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0028233901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL312/02/202622026700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS6985/2435254042800LUANA MENDES MARTINI ALMEIDA-0,000,000,000,000,002026OB002561.728,9033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHO DE DIARIASE TRANSPORTES DO TCESPIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0034533901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL418/02/202622026700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS6985/245013936845SAULO LUIZ PINHEIRO DE FARIA-0,000,000,000,002026PD003181.728,900,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHO DE DIARIASE TRANSPORTES DO TCESPIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0040733901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL420/02/202622026700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS6985/2410378744801EURICO MARCOS PEREIRA DE SOUZA-0,000,000,000,002026PD004182.305,200,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHO DE DIARIASE TRANSPORTES DO TCESPIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0047133901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL123/02/202622026400091 - EMPENHO DA DESPESAS6985/2422512818861WILLIAN ROBERT DANIEL-1.728,900,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHO DE DIARIASE TRANSPORTES DO TCESPIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0053733901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL127/02/202622026400091 - EMPENHO DA DESPESAS6985/2422822808813BRUNO NAGLIATTI-576,300,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHO DE DIARIASE TRANSPORTES DO TCESPIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2026NE0011433903796 - SERVICOS DE LIMPEZA720/02/202622026700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS9681/2414572568000191PLENA LOCACAO E SERVICOS LTDA-0,000,000,000,002026PD007897.127,980,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITAIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA DASAS,Pregão 90002/2025
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