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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2026NE0067333901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL123/02/202622026400091 - EMPENHO DA DESPESAS6985/243104803889EDGAR INOUE-739,240,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2026NE0074633901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL424/02/202622026700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2430312090870FERNANDA NEVES MAGALDI-0,000,000,000,002026PD008772.881,500,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0004533903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS4110/02/202622026720505 - CANC.RP CT 212166101-TESS2723/1946266771000126CANON DO BRASIL IND COM LTDA-0,000,000,002026NL008300,010,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOATENDER A CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DEDOCUMENTOSPregão 34/19
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2025NE0144333903980 - CONSERV.MANUTENC.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT8406/02/202622026721452 - RETENCAO RPP TRANS.NP-EX.ANT.S6543/21394460003329MINISTERIO DA ECONOMIA-0,000,000,002026NL0068310.305,050,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACCO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR CENTRAL,DE JANELA, SPLITS,E NOS EQUIPAMENTOS E SISTEMASPregão 59/22
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2025NE0824433903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS1105/02/202622026710430 - PGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC.S876/245405420000171LIDERART SERV. DE APOIO A EDIFIC. EIRELI - ME-0,000,000,002026NL006208.338,840,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVOE OPERACIONAL DO TCESP.Pregão 90013/2025
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2025NE0015233903625 - CURSOS, PALESTRAS303/02/202622026611100 - TRANSF.RPNP-SERVICOS GERAISS6023/2529793930888SANTI FERRI-0,000,002026NL001197.538,400,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELCONTRATACAO DE CURSO IN COMPANY SOBRE CONCESSOES E PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS (PPP), CONF. DADOS DO PROC. N. 6023/2025-94.Tr. 01/2025
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0010933901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL109/02/202622026400091 - EMPENHO DA DESPESAS6985/2436935864895ALEFIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO-1.728,900,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHO DE DIARIASE TRANSPORTES DO TCESPIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0017233901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL210/02/202622026510600 - DESPESAS GERAISS6985/2432685675841ANDRESSA CARVALHO DA SILVA-0,000,002026NL002721.728,900,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHO DE DIARIASE TRANSPORTES DO TCESPIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0023533901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL310/02/202622026700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS6985/2425112127813FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA-0,000,000,000,000,002026OB002092.305,2033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHO DE DIARIASE TRANSPORTES DO TCESPIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2026NE0029733901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL313/02/202622026700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS6985/2427302596867JUNIOR CEZAR MILESKI-0,000,000,000,000,002026OB002732.305,2033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHO DE DIARIASE TRANSPORTES DO TCESPIndepende de licitação
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