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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0576933901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL317/12/2024122024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2415691976877LEANDRO WAKAY-0,000,000,000,000,002024OB07831338,9633 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0154133903949 - ESTAGIARIOS CONTRATADOS POR INSTITUICOES3506/02/202422024700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC.S300/2161600839000155CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA/CIEE-0,000,000,000,002024PD0021462.921,600,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCONTRATO COM O CIEE PARA ESTáGIO NO TCESPCompra 41/2021
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0167033905012 - TELEFONIA FIXA1213/03/202432024720432 - RETENCAO RP.PROCES.TRANSF. NPS12060/232558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.-0,000,000,002024NL01392132,640,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCONTRATACAO EMERGENCIAL DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL S. A., PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), DESTINADA AO TRAFEGO DE CHAMA-DAS ENTRE A REDE PUBLICA DE TELEFONIA,NOS PREDIOS DA CAPITAL E UNIDADES REGIOCompra 77/2023
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0000233905011 - ENERGIA ELETRICA15027/03/202432024700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC.S-1062/2033050196000188COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL-0,000,000,000,000,002024OB008921.751,1633 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCOBERTURA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS URS 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13 E 17 PARA O EXERCICIO DE 2020.L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0163133903050 - PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS712/01/202412024706606 - PGTO RPNP DO EXERC.ANTERIORS-15118/2328536995000129WINTER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-0,000,000,002024NL00115-726,420,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNCCA NOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR CENTRAL, DE JANELA, SPLITS, E NOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE VENTILACAO E EXAUSTAO DAS INSTALACOESL14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0136144905232 - MOBILIARIO EM GERAL806/02/202422024700630 - PAGTO RP-TRANSF.DE NAO PROC.S2417/2396669676000141SISTEMA MOVEIS EIRELI EPP-0,000,000,000,000,002024OB0028210.691,0044 - INVESTIMENTOS7 - PREGÃOAQUISI¦_O E MONTAGEM DE CADEIRASPregão 18/23
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0075733903796 - SERVICOS DE LIMPEZA19623/02/202422024720432 - RETENCAO RP.PROCES.TRANSF. NPS16723/215405420000171LIDERART SERV. DE APOIO A EDIFIC. EIRELI - ME-0,000,000,002024NL0096715.256,410,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NASEDE, ANEXOS E UNIDADES REGIONAIS DE 01 A 20.Pregão 58/22
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0000633903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO215/02/202422024510600 - DESPESAS GERAISS800/247438207706FLAVIA NEPOMUCENO PINTO MOSQUERA-0,000,002024NL00105313,500,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0001633903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO619/03/202432024700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS800/24597876193ARNALDO JUNIO ROCHA PINHO-0,000,000,000,002024PD00131783,600,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0003733903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO2220/08/202482024700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS800/2429847910880FLAVIA NATARIO SANCHES-0,000,000,000,000,002024OB00481778,5533 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
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