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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0084733901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL406/06/202462024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2431261794877GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI-0,000,000,000,002024PD01383105,580,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0091233901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL310/06/202462024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/244466510873DANIEL GONZALES PEREIRA-0,000,000,000,000,002024OB01829338,9633 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0097833901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL412/06/202462024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2436364548890RENATO BERTASSI-0,000,000,000,002024PD01557105,580,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0102933901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL413/06/202462024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/245070646664JOEL ROCHA XAVIER-0,000,000,000,002024PD016091.016,880,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0109533901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL217/06/202462024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S6985/2436236658862ERIC CEZARINO DO VALE-0,000,002024NL0371866,690,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0116533901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL219/06/202462024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S6985/2421610419839PEDRO LIBALDI NETO-0,000,002024NL03853338,960,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0121933901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL220/06/202462024510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR.S6985/2433322239845MARCEL DOS SANTOS LISBOA-0,000,002024NL03939338,960,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2024NE0134933901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL326/06/202462024700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6985/2432736992806MARCELO FERRAREZ REBESCHINI-0,000,000,000,000,002024OB02344777,9233 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0016733903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS8125/06/202462024611100 - TRANSF.RPNP-SERVICOS GERAISS14573/20604122000197TRIVALE INSTITUIçãO DE PAGAMENTO LTDA-0,000,002024NL040972.530,090,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS SERVICOS PARA A FROTA DESTE TRIBUNAL DE CONTAS.Pregão 21/21
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2024NE0002933903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1320/06/202462024700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS800/2415624642806MARCOS ROBERTO CRUZ-0,000,000,000,000,002024OB003591.414,4033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024.Independe de licitação
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