| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00074 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 10 | 20/05/2024 | 5 | 2024 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S800/24 | 26704530827 | AILTON MELLO ARAUJO FILHO | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00269 | 1.414,40 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00184 | 33903980 - CONSERV.MANUTENC.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT | 8 | 27/05/2024 | 5 | 2024 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S9887/19 | 6935665000173 | LA MACCHINA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB01547 | 5.826,77 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TCESP, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS NOVOS,ORIGINAIS OU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA, INCLUINDO SERVICOS DE BORRACHARIA. | Pregão 04/20 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00388 | 33905011 - ENERGIA ELETRICA | 12 | 21/05/2024 | 5 | 2024 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S1503/24 | 61695227000193 | ELETROPAULO METROP ELETRIC DE SAO PAULO S.A. | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD01208 | 153.938,82 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6 - INEXIGIVEL | COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE E ANEXOS I E II DO TCESP. | Compra 35/2024 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00511 | 33903691 - LOCACAO DE IMOVEIS | 12 | 14/05/2024 | 5 | 2024 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S-8816/19 | 35773525828 | ANA CAROLINA PEROTTINO | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB01447 | 3.900,77 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A UR-15 - ANDRADINA. | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00749 | 33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1 | 29/05/2024 | 5 | 2024 | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | S6985/24 | 40355050803 | GIOVANNI HENRIQUE CORDEIRO PEDRA | - | 338,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | CADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP. | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00375 | 33905013 - AGUA E ESGOTOS | 8 | 21/05/2024 | 5 | 2024 | 510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR. | S-1011/22 | 12584063000111 | AGUAS DE ANDRADINA S/A | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL02859 | 109,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6 - INEXIGIVEL | FORNECIMENTO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA A UNIDADE REGIONAL DE ANDRADINA UR-15. | Compra 3/2024 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00388 | 33905011 - ENERGIA ELETRICA | 13 | 22/05/2024 | 5 | 2024 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S1503/24 | 61695227000193 | ELETROPAULO METROP ELETRIC DE SAO PAULO S.A. | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB01524 | 153.938,82 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6 - INEXIGIVEL | COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SEDE E ANEXOS I E II DO TCESP. | Compra 35/2024 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00511 | 33903691 - LOCACAO DE IMOVEIS | 13 | 14/05/2024 | 5 | 2024 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S-8816/19 | 35773525828 | ANA CAROLINA PEROTTINO | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD01144 | 3.889,73 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A UR-15 - ANDRADINA. | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00749 | 33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2 | 29/05/2024 | 5 | 2024 | 510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR. | S6985/24 | 40355050803 | GIOVANNI HENRIQUE CORDEIRO PEDRA | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL03012 | 338,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | CADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP. | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00375 | 33905013 - AGUA E ESGOTOS | 9 | 21/05/2024 | 5 | 2024 | 721401 - RETENCAO DE FORN. EX. ATUAL | S-1011/22 | | TESOURO DO ESTADO | 200002 - TESOURO DO ESTADO | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024NL02860 | 5,24 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6 - INEXIGIVEL | FORNECIMENTO DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA A UNIDADE REGIONAL DE ANDRADINA UR-15. | Compra 3/2024 |
