| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00318 | 33903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA | 19 | 07/05/2024 | 5 | 2024 | 511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOS | S23226/23 | 19210884000137 | MRS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL02523 | 11.698,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | CONTRATACAO EMERGENCIAL DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA PARA AS UR'S 04 MARILIA E UR-16 - ITAPEVA DO TCESP. | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00404 | 33903015 - ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL | 4 | 07/05/2024 | 5 | 2024 | 721401 - RETENCAO DE FORN. EX. ATUAL | S4907/24 | | TESOURO DO ESTADO | 200002 - TESOURO DO ESTADO | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024NL02486 | 502,73 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS. | Adesão RP 03/24 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00515 | 33903090 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2 | 16/05/2024 | 5 | 2024 | 511202 - MATERIAL CONSUMO COM CONTRATO | S10221/23 | 45801911000156 | NICPHD COMERCIO DE COSMETICO E SERV.ADM.LTDA. | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL02778 | 338,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE ESTOQUE DA DS-4. | Pregão 50/23 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00607 | 33904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO | 9 | 15/05/2024 | 5 | 2024 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S16932/23 | 12247352000125 | 9NET TECNOLOGIA LTDA. ME | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB01451 | 37.931,89 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | EXTENSAO DE GARANTIA CISCO, NA MODALIDADE 8X5XNEXT BUSINESS DAY, NIVEL DE SERVICO SMARTNET TOTAL CARE, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES/LICENCASP ARA DOIS EQUIPAMENTOS CISCO ASA 5545-X COM SERVICOS FIREPOWER. | Pregão 55/23 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00655 | 33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2 | 08/05/2024 | 5 | 2024 | 510100 - DESPESAS GERAIS-TES.S/CONTR. | S6985/24 | 33857387840 | RODRIGO MENDES ROSA | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL02563 | 1.166,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | CADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP. | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00685 | 33905012 - TELEFONIA FIXA | 1 | 15/05/2024 | 5 | 2024 | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | S1074/20 | 2558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | - | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | COBERTURA DE DESPESAS DE TELEFONIA DA SEDE E UNIDADES REGIONAIS. | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00756 | 33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1 | 29/05/2024 | 5 | 2024 | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | S6985/24 | 7600532786 | SHEILA MARINHO | - | 333,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | CADASTRO DO SEI N.0006985/2024-62 REFERENTE AO CONTROLE DE EMPENHOE PAGAMENTODE DIARIAS E TRANSPORTES DO TCES/SP. | Independe de licitação |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00032 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 11 | 15/05/2024 | 5 | 2024 | 510600 - DESPESAS GERAIS | S800/24 | 10797387897 | VAGNER ROBERTO GRATTAO | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL00599 | 1.591,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00075 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 10 | 20/05/2024 | 5 | 2024 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S800/24 | 9075292759 | ALEX DE PAULA LIMA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00270 | 1.135,36 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00042 | 33903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA | 16 | 02/05/2024 | 5 | 2024 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S4635/23 | 30352968000148 | KALAHARI SEGURANCA & VIGILANCIA LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB01267 | 21.833,91 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA NA UR-11 - FERNANDOPOLIS. | Pregão 25/23 |
