| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2024NE00090 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 7 | 19/04/2024 | 4 | 2024 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S800/24 | 29231789805 | ELIANA MOTTA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024OB00219 | 1.159,80 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO REF. AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES EXERCI- CIO 2024. | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00111 | 33903946 - SERVICOS MEDICOS,HOSPITALARES E ODONTOLOGICO | 4 | 22/04/2024 | 4 | 2024 | 511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOS | S12126/21 | 2812468000106 | CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL02121 | 1.040.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | CONTRATACAO DE OPERADORA COM REGISTRO NA ANS PARA PRESTACAO CONTINUADA DE SERVICOS OU COBERTURA DE CUSTOS, NA FORMA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA OS SERVIDORES ATIVOS OCUPANTES DE CARGOS DE NIVEL ELEMENTAR E INTERMED | Pregão 15/22 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00134 | 33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 5 | 19/04/2024 | 4 | 2024 | 520328 - DEPOSITO SALDO ADIANTAMENTO | 1348/20-76 | 30042862892 | LIVIAN RENATA ARCENCIO BENELLI | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 - ADIANTAMENTO | DESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO. | Adiantamento (Independe de licitação) |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00167 | 33903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 7 | 24/04/2024 | 4 | 2024 | 540450 - PREST.DE CONTAS AD.NAO MATER. | 1348/20-76 | 36149473864 | VITOR PRADO DE SOUZA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 - ADIANTAMENTO | DESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO. | Adiantamento (Independe de licitação) |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00422 | 33903101 - PREMIO EM PECUNIA | 5 | 01/04/2024 | 4 | 2024 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S-21197/23 | 5227938784 | ANDREY FERNANDO DA SILVA RIBEIRO | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2024PD00741 | 4.521,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 - CONCURSO | PREMIO CAAPEFIS - EIXO TEMATICO 1. BEM-ESTAR DOS SERVIDORES; 2.IMPACTO SOCIAL, SUSTENTABILIDADE E PAPEL PEDAGOGICO; 3.PLANEJAMENTO, FLUXOS E COMUNICACAO; 4. VIVENCIAS E ROTINAS DE FISCALIZACAO. | Compra 28/2024 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00111 | 33903946 - SERVICOS MEDICOS,HOSPITALARES E ODONTOLOGICO | 5 | 22/04/2024 | 4 | 2024 | 511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOS | S12126/21 | 2812468000106 | CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL02121 | 1.354,42 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | CONTRATACAO DE OPERADORA COM REGISTRO NA ANS PARA PRESTACAO CONTINUADA DE SERVICOS OU COBERTURA DE CUSTOS, NA FORMA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA OS SERVIDORES ATIVOS OCUPANTES DE CARGOS DE NIVEL ELEMENTAR E INTERMED | Pregão 15/22 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00134 | 33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 6 | 19/04/2024 | 4 | 2024 | 400096 - ANULACAO EMPENHO DE ADIANTAMEN | 1348/20-76 | 30042862892 | LIVIAN RENATA ARCENCIO BENELLI | - | 0,00 | 2024NE00520 | -9.723,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 - ADIANTAMENTO | DESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO. | Adiantamento (Independe de licitação) |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00167 | 33903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 8 | 24/04/2024 | 4 | 2024 | 570450 - ESTORNO LIQ.ADIANT.NAO MATER. | 1348/20-76 | 36149473864 | VITOR PRADO DE SOUZA | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL02163 | -8.348,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 - ADIANTAMENTO | DESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO. | Adiantamento (Independe de licitação) |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00425 | 33905011 - ENERGIA ELETRICA | 1 | 01/04/2024 | 4 | 2024 | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | S1469/24 | 7282377000120 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | - | 65.124,02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6 - INEXIGIVEL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES REGIONAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE UR-05 E ADAMANTINA UR-18. | Compra 31/2024 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2024NE00111 | 33903946 - SERVICOS MEDICOS,HOSPITALARES E ODONTOLOGICO | 6 | 22/04/2024 | 4 | 2024 | 511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOS | S12126/21 | 2812468000106 | CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL | - | 0,00 | | 0,00 | 2024NL02121 | 110.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | CONTRATACAO DE OPERADORA COM REGISTRO NA ANS PARA PRESTACAO CONTINUADA DE SERVICOS OU COBERTURA DE CUSTOS, NA FORMA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA OS SERVIDORES ATIVOS OCUPANTES DE CARGOS DE NIVEL ELEMENTAR E INTERMED | Pregão 15/22 |
