1. Início
  2. Transparência

Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008933903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO110/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS21403/226799741804JOSE PAULO NARDONE-615,740,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0030633903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO308/02/202322023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS20515/2299571196568EDUARDO DOS SANTOS SILVA-0,000,000,000,000,002023OB0048992,6033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008933903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO210/02/202322023510600 - DESPESAS GERAISS21403/226799741804JOSE PAULO NARDONE-0,000,002023NL00054615,740,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0030633903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO408/02/202322023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS20515/2299571196568EDUARDO DOS SANTOS SILVA-0,000,000,000,002023PD0043392,600,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0006933903796 - SERVICOS DE LIMPEZA217/02/202322023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS2288/1814508207000186EFICACIA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-0,000,002023NL008635.869,600,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATA¦_O DE SERVI¦OS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVA¦_O PREDIAL, COM DISPONIBILIZA¦_O DE M_O DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITáRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOSNA UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA UR-09Pregão 09/19
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0007433903796 - SERVICOS DE LIMPEZA227/02/202322023400093 - ANULACAO DE EMPENHOS2940/2015290543000168DAY SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI-0,002023NE00448-6.782,720,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA NA UNIDADE REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS - UR-07.Pregão 13/20
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0024433904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO106/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS1540/1950737766000121TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA-234.949,200,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES6 - INEXIGIVELPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, SUPLEMENTARES, DE MIGRACAO DE VERSAO, MANUTENCAO EVOLUTIVA DE SISTEMAS E TREINAMENTO NA SOLUCAO ERGON.Compra 108/2019
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0003333903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO108/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS21403/2222655157877CEZAR SANCHES DE BARROS-8.282,860,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0006933903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO108/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS21403/2237032884857Vitor Weyll Wako Kitahara-18.062,940,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008933903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO310/02/202322023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/226799741804JOSE PAULO NARDONE-0,000,000,000,000,002023OB00015615,7433 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
Download CSV