1. Início
  2. Transparência

Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0030733903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO108/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS20515/2299571196568EDUARDO DOS SANTOS SILVA-92,600,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0006933903796 - SERVICOS DE LIMPEZA317/02/202322023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS2288/1814508207000186EFICACIA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-0,000,002023NL008631.383,200,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATA¦_O DE SERVI¦OS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVA¦_O PREDIAL, COM DISPONIBILIZA¦_O DE M_O DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITáRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOSNA UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA UR-09Pregão 09/19
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0044933903796 - SERVICOS DE LIMPEZA127/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS2940/2015290543000168DAY SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI-7.277,350,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA NA UNIDADE REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS - UR-07.Pregão 13/20
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0042033903796 - SERVICOS DE LIMPEZA123/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADATC9320/187790494000102NOVA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME-29.596,440,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NA UNIDADE REGIONAL DE MOGI-GUACU UR-19.Compra 78/18
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0003333903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO215/02/202322023510600 - DESPESAS GERAISS21403/2222655157877CEZAR SANCHES DE BARROS-0,000,002023NL00068184,760,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008933903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO410/02/202322023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/226799741804JOSE PAULO NARDONE-0,000,000,000,002023PD00011615,740,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0030733903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO208/02/202322023400093 - ANULACAO DE EMPENHOS20515/2299571196568EDUARDO DOS SANTOS SILVA-0,002023NE00328-92,600,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOCADASTRO DO SEI N. 0020515/2022-40 REF. AO CONTROLE DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIARIAS E TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO TCE/SP.Independe de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0006933903796 - SERVICOS DE LIMPEZA417/02/202322023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS2288/1814508207000186EFICACIA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-0,000,002023NL00863273,600,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOCONTRATA¦_O DE SERVI¦OS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVA¦_O PREDIAL, COM DISPONIBILIZA¦_O DE M_O DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITáRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOSNA UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA UR-09Pregão 09/19
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0002133903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO108/02/202322023400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADAS21403/229075292759ALEX DE PAULA LIMA-12.156,520,000,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0003333903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO315/02/202322023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2222655157877CEZAR SANCHES DE BARROS-0,000,000,000,002023PD00080184,760,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
Download CSV