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Despesa – Consulta por Empenho

UG DocumentoEmpenhoItemSequência LancamentoEmissãoMêsAnoEventoProcessoCNPJ/CPFCredor FavorecidoUG FavorecidaValor NEN. Documento NE REF AnulValor NE Ref / AnulN. Documento NLValor NLN. Documento NPValor NPN. Documento PDValor PDN. Documento OBValor OBGrupoTipo de LicitaçãoFinalidadeProcedimento Originário da Despesa
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0033833904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO1710/11/2023112023720401 - RETENCOES FORNECEDORESS6655/2233683111000107SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-0,000,000,002023NL06566137,280,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCONTRATA¦_O DOS NOVOS SERVI¦OS DE DISPONIBILIZA¦_O DE DADOS DAS BASES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), POR MEIO DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDE BLOCKCHAIN.L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0148633903031 - MATERIAL MEDICO,HOSPITALAR E ODONTOLOGICO316/11/2023112023511202 - MATERIAL CONSUMO COM CONTRATOS13248/2324603766000129MANANCIAL MEDICAL LTDA-0,000,002023NL0664744,000,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOAQUISICAO DE 01 BIOMBO PARA USO NA SALA DE REPOUSO E MEDICACAO DO SETOR DE NUTRICAO DA DASAS.L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0017633904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO4023/11/2023112023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6704/22CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP513184 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.-UGFRP0,000,000,000,000,002023OB0373229.565,1633 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOPRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA E O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TCESP.Compra 57/2023
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0004833903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1917/11/2023112023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2222518945865JOSE GUILHERME DOS SANTOS GONCALVES-0,000,000,000,000,002023OB00812401,4033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008333903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1816/11/2023112023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2235946828894KAUE SALVATERRA-0,000,000,000,002023PD00812970,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0033833904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO1810/11/2023112023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS6655/2233683111000107SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-0,000,000,000,002023PD029362.722,720,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOCONTRATA¦_O DOS NOVOS SERVI¦OS DE DISPONIBILIZA¦_O DE DADOS DAS BASES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), POR MEIO DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDE BLOCKCHAIN.L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0148633903031 - MATERIAL MEDICO,HOSPITALAR E ODONTOLOGICO416/11/2023112023700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINOS13248/2324603766000129MANANCIAL MEDICAL LTDA-0,000,000,000,002023PD02975484,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES5 - DISPENSA DE LICITACAOAQUISICAO DE 01 BIOMBO PARA USO NA SALA DE REPOUSO E MEDICACAO DO SETOR DE NUTRICAO DA DASAS.L14.133 A75-II
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0124233903061 - PECAS E ACESSOR.E COMPONENTES DE INFORMATICA213/11/2023112023511202 - MATERIAL CONSUMO COM CONTRATOS14773/2230483529000174AMC PRODUTOS E SERVICOS LTDA.-0,000,002023NL0662526.743,750,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOFORNECIMENTO DE SSD SATA COM SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E GARANTIA ON-SITE DE 36 MESESPregão 01/23
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO2023NE0077733904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO2909/11/2023112023511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOSS11222/22122473520001259NET TECNOLOGIA LTDA. ME-0,000,002023NL065123.765,160,000,000,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES7 - PREGÃOEXTENSAO DE GARANTIA CISCO, NA MODADLIDADE 8X5XNEXT BUSINESS DAY, NIVEL DE SERVICO SMARTNET TOTAL CARE, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES/LICENCAS PARA DOIS EQUIPAMENTOS CISCO 5545-X COM SERVICOS FIREPOWER.Pregão 64/22
020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA2023NE0008333903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO1917/11/2023112023700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORESS21403/2235946828894KAUE SALVATERRA-0,000,000,000,000,002023OB00850970,0033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES9 - INDEPEND LICITACAOPAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORESIndepende de licitação
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