| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00150 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 12 | 16/11/2023 | 11 | 2023 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S21403/22 | 32797356888 | CAROLINA MAYUMI MATSUBARA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023PD00756 | 549,65 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00955 | 33904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO | 12 | 10/11/2023 | 11 | 2023 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S1862/23 | 15623059000103 | ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023PD02928 | 856,80 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE MY UTILITIES | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE01487 | 33903940 - FRETES E TRANSPORTES | 2 | 16/11/2023 | 11 | 2023 | 511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOS | S13248/23 | 24603766000129 | MANANCIAL MEDICAL LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | 2023NL06648 | 128,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | AQUISICAO DE 01 BIOMBO PARA USO NA SALA DE REPOUSO E MEDICACAO DO SETOR DE NUTRICAO DA DASAS. | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE01716 | 33903940 - FRETES E TRANSPORTES | 1 | 08/11/2023 | 11 | 2023 | 400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA | S16968/23 | 11974639000194 | ICOMEL IND COM BARRAMENTOS ELETRICOS | - | 96,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO/MODERNIZACAO DE QUADROS ELETRICOS - PREDIOANEXO I | L14.133 A75-II |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE01242 | 33903061 - PECAS E ACESSOR.E COMPONENTES DE INFORMATICA | 5 | 17/11/2023 | 11 | 2023 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S14773/22 | 30483529000174 | AMC PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023OB03681 | 26.422,46 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | FORNECIMENTO DE SSD SATA COM SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E GARANTIA ON-SITE DE 36 MESES | Pregão 01/23 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00777 | 33904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO | 32 | 16/11/2023 | 11 | 2023 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S11222/22 | 12247352000125 | 9NET TECNOLOGIA LTDA. ME | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023OB03660 | 3.584,43 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 - PREGÃO | EXTENSAO DE GARANTIA CISCO, NA MODADLIDADE 8X5XNEXT BUSINESS DAY, NIVEL DE SERVICO SMARTNET TOTAL CARE, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES/LICENCAS PARA DOIS EQUIPAMENTOS CISCO 5545-X COM SERVICOS FIREPOWER. | Pregão 64/22 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00243 | 33904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO | 25 | 27/11/2023 | 11 | 2023 | 511200 - SERVICOS EM GERAL COM RECURSOS | S19873/19 | 2558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | - | 0,00 | | 0,00 | 2023NL06832 | 48.758,43 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | ADESAO AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 003/2019, CELEBRADO ENTRE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ACESSO A UMA REDE DE DADOS DENOMINADA INTRAGOV, POR INTERMEDIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO-PRODESP. | Compra 14/2020 |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00073 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 24 | 16/11/2023 | 11 | 2023 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S21403/22 | 31173184880 | DANIELA TAVARES LIMA DE ALMEIDA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023PD00759 | 478,74 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES | Independe de licitação |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00150 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 13 | 17/11/2023 | 11 | 2023 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S21403/22 | 32797356888 | CAROLINA MAYUMI MATSUBARA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023OB00794 | 549,65 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00955 | 33904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO | 13 | 14/11/2023 | 11 | 2023 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S1862/23 | 15623059000103 | ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023OB03649 | 856,80 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE MY UTILITIES | L14.133 A75-II |
