Número processo - TCATipoTermo nºEspécieData da assinaturaDescrição da espécieModalidade da contrataçãoNº do certameObjeto
0014043/2024-58Autorização de Compras076/24Termo Inicial

Aquisição de materiais de copa.

Dispensa00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

900

Pacote 50 folhas

Guardanapo de papel, (33x33)cm, folha dupla, liso, branco. Guardanapo de Papel de Mesa - Folha Dupla 33 X 33cm; Material: 100% papel celuloseR$ 6,95

R$6.255,00 

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 6.255,00

 

0009751/2024-77Autorização de Serviços066/24Termo Inicial

-

Dispensa00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

01

01

Unidade

Fornecimento e Instalação do sistema de monitoramento de câmeras da Unidade Regional de Fernandópolis (UR-11). Conforme Termo de Referência e Anexos A e B.

0004151/2024-12Autorização de Compras075/24Termo Inicial

-

Pregão Eletrônico00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

01

9.000

Pacote com 12 garrafas

Água mineral natural sem gás - RDS. Conforme PE TJSP nº 185/2023

0015984/2024-17Autorização de Serviços065/24Termo Inicial

Proposta de contratação de empresa especializada visando à realocação de um hidrante localizado na Unidade Regional de Marília (UR-04) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).

Dispensa00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

Valor Total

01

01

Unidade

Realocação de um hidrante localizado na Unidade Regional de Marília (UR-04) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

R$ 14.440,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 14.440,00

0016301/2024-31Autorização de Compras074/24Termo Inicial

-

Dispensa00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

01

600

Unidade

Medalha da 1ª Corrida do Servidor Público; personalizada; medindo 70 mm x 70 mm (diâmetro) e 3 mm de espessura; confeccionada em zamac; com acabamento em cores; com fita personalizada sublimada ou gorgurão com 25 mm de largura e 80 cm de comprimento, no mínimo; conforme desenhos técnicos.

0008755/2024-38Contrato054/24Termo Inicial

Contrato nº 54/2024

Pregão Eletrônico90009/24

Prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, pelo período de 12 (doze) meses, a serem executados nas dependências da Unidade Regional de Mogi Guaçu – UR-19.

0003001/2024-91Autorização de Serviços063/24Termo Inicial

-

Pregão Eletrônico00052/23

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

01

2.000

unidade

Serviço de Produção de artefatos em plástico/borracha - Copo Silicone Retrátil

Copo de silicone retrátil sanfonado de cores sortidas com capacidade mínima de 350ml e tampa com personalização (arte constante no Anexo ao Termo de Referência).

0002999/2024-15Autorização de Serviços064/24Termo Inicial

-

Pregão Eletrônico00052/23

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

01

850

Unidade

Sacola reutilizável personalizada

0021267/2023-35Contrato056/24Termo Inicial

Contrato nº 56/2024

Pregão Eletrônico90010/24

Contratação de ambiente virtual de aprendizagem baseada na plataforma Moodle, no modelo SaaS (Software as a Service), incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de implantação, migração de dados e sustentação continuada pelo período de 24 meses.

0014043/2024-58Autorização de Compras072/24Termo Inicial

Aquisição de materiais de copa

Dispensa00000/00

Garrafa Térmica, pressão, 1,8l, polipropileno, ampola Vidro, c/alça, lisa, na cor preta. Marca Termolar.

0014043/2024-58Autorização de Compras073/24Termo Inicial

Aquisição de materiais de copa

Dispensa00000/00

Saco de lixo de 60 litros, preto, reforçado. medindo, no mínimo, 63 cm x 80 cm (l x a), com espessura mínima de 10 micras;

Flanela, na cor branca (pano de pia) - Flanela; 100% algodão; alvejado; medindo (38x28)cm; percentual variando de (2x3)cm; na cor branca; com bainha; acondicionado em saco plástico transparente com 10 unidades cada.

0014138/2024-71Convênio026/24Termo Inicial

Termo Inicial

Não se Aplica00000/00

 Renovação do Termo de Adesão celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Instituto Rui Barbosa.

0016301/2024-31Autorização de Compras071/24Termo Inicial

Aquisição de medalhas e troféus para a 1ª Corrida do Servidor Público.

Dispensa00000/00

 

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

1700

Unidade

Medalha da 1ª Corrida do Servidor Público; personalizada; medindo 70 mm x 70 mm (diâmetro) e 3 mm de espessura; confeccionada em zamac; com acabamento em cores; com fita personalizada sublimada ou gorgurão com 25 mm de largura e 80 cm de comprimento, no mínimo; conforme desenhos técnicos.

R$ 11,00

R$ 18.700,00

02

12

Unidade

Troféu da 1ª Corrida do Servidor Público: base em madeira mdf com aplicação de verniz (medidas aproximadas 15 cm de largura, 4 cm de altura e 5 cm de comprimento) e arte vazada em material zamac - liga metálica, três cores, dimensão 16 cm de altura, 12 cm de largura e 5 mm de espessura, com identificação na base (posição, distância e sexo do corredor). Doze unidades, sendo seis unidades para a categoria 5km (1º, 2º e 3º lugares masculinos e femininos) e seis unidades para a categoria 10 km (1º, 2º e 3º lugares masculinos e femininos); conforme desenhos técnicos.

R$ 45,00

R$ 540,00

03

12

Unidade

Troféu do Tribunal de Contas: base em madeira mdf com aplicação de verniz (medidas aproximadas 18 cm de largura, 4 cm de altura e 5 cm de comprimento, arte impressa em acrílico transparente, impressão UV, dimensão 16 cm de altura, 13 cm de largura e 6 mm de espessura; conforme desenhos técnicos.

R$ 70,00

R$ 840,00

04

01

Unidade

Molde personalizado troféu

R$450,00

R$ 450,00

05

01

Unidade

Frete

R$300,00

R$ 300,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 20.830,00

 

 

0019962/2023-37Convênio000/00Termo Inicial

Termo Inicial

Não se Aplica00000/00

Acordo de Cooperação celebrado entre o Município de São Paulo, por meio da Controladoria Geral do Município, e o TCESP.

0011429/2024-16Contrato051/24Termo Inicial

Contrato nº 51/2024

Dispensa00000/00

Contratação de ferramenta para visualização e para gestão automatizada das faturas de consumo (energia, água e gás) do CONTRATANTE, contemplando ainda os serviços de implantação, configuração, treinamento, suporte técnico e consultoria.

0008986/2024-41Convênio000/00Termo Inicial

Termo Inicial

Não se Aplica00000/00

Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Nº 011/2024 celebrado entre a União, via Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Secretaria de Gestão e Inovação e ATRICON, para aderir à rede de parcerias

0008530/2024-81Contrato055/24Termo Inicial

Contrato nº 55/2024

Dispensa00000/00

Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento de senhas de acesso on-line, individuais e ininterruptas, a periódicos digitais (jornais e revistas).

0005430/2024-01Autorização de Compras069/24Termo Inicial

Aquisição de materiais elétricos

Dispensa00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

30

Unidade

Conjunto - equipamento elétrico, com espelho, 1 tomada 2p+t,10 A - 250 V, sistema x. Conforme proposta comercial nº TRV2009

R$ 7,80

R$ 234,00

02

10

Unidade

Conjunto 1 Interruptor Bipolar + 1 Tomada 10A - 4X2 - Com espelho - Cor branco. Conforme proposta comercial nº TRV2009

R$ 38,90

R$ 389,00

03

10

Unidade

Conjunto de 1 Tomada 10A e 1 tomada 20 A (cor vermelho) - tensão máxima 250V - modelo 4x2 - Cor Branco. Conforme proposta comercial nº TRV2009

R$ 19,87

R$ 198,70

0012770/2024-81Autorização de Compras070/24Termo Inicial

Aquisição de ventiladores de mesa.

Dispensa00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

15

Unidade

Ventilador de mesa, diâmetro 40cm, 6 pás, 80 W; 110 V; 

Marca Ventisol; modelo: vom40 sku 550.

R$ 157,00

R$ 2.355,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 2.355,00

0004907/2024-23Autorização de Compras068/24Termo Inicial

Autorização de Compras emitida para aquisição oriunda do Registro de Preços nº 03/2024.

Pregão Eletrônico00000/00

 

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

175

Caixa 2500 copos

Copo descartável para água 200 ml PP. Marca VEROCOPO/MASSIMO/CRISTAL COPO

R$ 88,17

R$ 15.429,75

02

20

Caixa 5000 copos

Copo descartável para café 50 ml PP. Marca COPOBRAS/ALTACOPPO

R$97,54

R$1.950,80

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 17.380,55

 

0017183/2024-88Autorização de Serviços062/24Termo Inicial

Evento no Teatro Sérgio Cardoso - peça "Martinho, Coração de Rei - o Musical".

Dispensa00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

Valor Total

01

01

“Diária”, com carga horária de 8 (oito) horas.

prestação de Serviços de Atendimento Médico, com disponibilização de UTI Móvel completa. Conforme Termo de Referência.

R$ 2.500,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 2.500,00

 

0015681/2024-96Autorização de Serviços061/24Termo Inicial

Proposta de locação de geradores, grades de ferro e banheiros químicos para realização da 1ª Corrida e Caminhada do Servidor Público.

Dispensa00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

Valor Total

01

01

Unidade

Locação de 02 Geradores de 50KVA com 200m de cabo e 03 Intermediárias; 300 grades de ferro com 2m; 32 diárias de banheiros químicos standard e 02 diárias de banheiros para PNE para realização da 1ª Corrida e Caminhada do Servidor Público

R$ 21.434,19

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 21.434,19

0004907/2024-23Autorização de Compras067/24Termo Inicial

Autorização de Compras emitida para aquisição oriunda de Registro de Preço- ARP nº 03/2024.

Pregão Eletrônico00000/00

 

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário (R$)

Valor Total (R$)

1

400

UNIDADE

PANO DE PRATO. MARCA: CAEBI/SANTA MARGARIDA/TEXTIL H. CARVALHO PANO TATI

2,25

900,00

2

150

LITRO

AGUA SANITÁRIA. MARCA: AUDAX/FACILITTA/DVISAO/LARILIMP

2,20

330,00

3

200

PACOTE 3 UNIDADES

ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE. MARCA: TININDO/BETANIN/NOBRE

1,85

370,00

4

1200

UNIDADE

DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML. MARCA: CONDE/JUGATHA/HIPPER

1,55

1.860,00

5

600

UNIDADE

PANO DE SACO ALVEJADO. MARCA: CAEBI/SANTA MARGARIDA/ENCOPA

2,58

1.548,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 5.008,00 (Cinco Mil e Oito Reais)

 

0012630/2024-11Autorização de Compras066/24Termo Inicial

Aquisição de televisores

Dispensa00000/00

I

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

4

Unidade

Televisores do tipo Smart TV - 75"

Marca: TCL / Modelo: 75P755.

R$ 5.052,00

R$ 20.208,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 20.208,00

 

 

0012630/2024-11Autorização de Compras065/24Termo Inicial

Aquisição de televisores

Dispensa00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

11

Unidade

Televisores do tipo Smart TV - 50"

Marca: Philips / Modelo: 50PUG7408.

R$ 2.020,00

R$ 22.220,00

02

2

Unidade

Televisores do tipo Smart TV - 85"

Marca: Samsung / Modelo: UN85DU8000.

R$ 8.100,00

R$ 16.200,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 38.420,00

0012994/2024-92Convênio000/00Termo Inicial

Termo Inicial

Não se Aplica00000/00

Objetiva estabelecer conjugação de esforços entre os signatários com vista à obtenção de maior celeridade e produtividade na interpretação de informações complexas por meio da cessão não onerosa da solução tecnológica denominada ANIA, mediante intercâmbio da estrutura técnica, em razão da congruência de atividades administrativas e institucionais do TCESP e do TCMSP, na defesa do interesse público.

0010291/2024-20Convênio004/24Termo Inicial

Termo Inicial

Não se Aplica00000/00

Constitui objeto deste ACORDO a colaboração mútua, com conjugação de esforços, visando ao compartilhamento de acervo, uso comum de espaço e execução conjunta das atividades atinentes às Bibliotecas de ambas as instituições, geridas pela Escola da Defensoria Pública do Estado - EDEPE e pela Escola Paulista de Contas Públicas - EPCP.

0004431/2024-21Autorização de Serviços060/24Termo Inicial

Contratação de provedor de streaming de áudio e vídeo para transmissão de conteúdo em tempo real via Internet (streaming ao vivo) das sessões de julgamento e eventos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Dispensa00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade de Fornecimento

Discriminação

Valor Total

01

07

Mês

Contratação de provedor de streaming de áudio e vídeo para transmissão de conteúdo em tempo real via Internet (streaming ao vivo) das sessões de julgamento e eventos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conforme Termo de Referência.

R$ 5.040,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

  R$ 5.040,00

0012978/2024-08Contrato052/24Termo Inicial

Contrato nº 52/2024

Dispensa00000/00

Contratação de empresa para o fornecimento de 3 (três) máquinas de café e outras bebidas quentes, em regime de comodato, incluindo o fornecimento de insumos e a prestação de serviços de instalação, abastecimento, limpeza, manutenção preventiva e corretiva.

0014014/2024-96Autorização de Compras064/24Termo Inicial

Aquisição de 200 cabos HDMI

Dispensa00000/00

Item(ns)

Qtde.

Unidade

de Fornecimento

Discriminação

Valor Unitário

Valor Total

01

200

Unidade

CABO HDMI com 2,00 Metros; Terminal Hdmi Macho Nas 2 Pontas; Full Hd 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i;  Transmissão de Áudio e Vídeo Em Alta Qualidade, Hdtv, Notebook, Monitor, Vídeo Game,
Dvd Player. Marca/modelo Tomate MHD-4112

R$ 16,00

R$ 3.200,00

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(NS):

R$ 3.200,00